目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算编制说明

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

 九、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

 十、“三公经费”预算说明

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

十五、项目支出绩效目标申报表（事业发展类）

北京市丰台区渣土管理站

2021年单位预算编制说明

一、北京市丰台区渣土管理站基本情况

北京市丰台区渣土管理站职能主要为：

1、负责全区范围内的建筑垃圾行政许可工作（建筑垃圾消纳许可、建筑垃圾运输许可、建筑垃圾消纳称所设置许可）；

2、监督、检查辖区内施工（拆迁）工地的渣土运输车辆；

3、监督、检查、管理辖区内渣土消纳场。

事业单位1个。渣土站内部设置6个部门，分别是办公室、财务劳资室、检查1组、检查2组、检查3组、对外服务窗口。截至2020年底，事业编制35人，实际34人；离退休人员7人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算1237.43万元，同比2020年增加81.91万元，增长7.09%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中：财政拨款1237.43万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算1237.43万元，比2020年增加81.91万元，增长7.09%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中基本支出预算1158.35万元，项目支出预算79.08万元。按支出功能分类，教育支出1.53万元，社会保障和就业支出113.47万元，城乡社区支出949.15万元，住房保障支出173.28万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、市政市容环境卫生检查执法经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为51.79万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.81万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 万元，主要用于：

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，固定资产总额81.57万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，我单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算79.08万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。