北京市丰台区总工会

2021年部门预算信息公开目录

1.北京市丰台区总工会2021年部门预算编制说明

2.部门收支预算总表

3.部门收入预算总表

4.部门支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出预算表

9.政府性基金预算支出预算表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15-1项目绩效目标表-事业发展类

15-2.项目绩效目标表-机构运行保障类

2021年部门预算编制说明

一、丰台区总工会基本情况

丰台区总工会职能主要为：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位5个。截至2020年底，共有行政编制27人，实际24人；事业单位编制57人，实际43人，离退休人员78人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算2494.98万元，同比2020年减少56.17万元，减少2.20%，其中：财政拨款1543.96万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余951.02万元。

2021年部门支出预算2494.98万元，同比2020年减少56.17万元，减少2.20%，其中基本支出预算1537.46万元，项目支出预算957.52万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1991.72万元，教育支出0.72万元，社会保障和就业支出273.16万元，卫生健康支出18.00万元，节能环保支出1.80万元，住房保障支出209.58万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、工会工作者人员经费；

3、全区全国和省部级劳动模范、先进工作者服务经费；

4、全区劳动争议调解联动机制调解成功案件补贴经费

5、职工职业技能服务经费；

6、全区困难职工慰问帮扶经费；

7、用于工会服务职工品牌项目宣传经费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计26.4012万元，主要用于：主要用于支出公务交通补贴、机关离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门不涉及此项内容。

    七、固定资产占有使用情况说明

    截止2020年底，本部门固定资产总额36.30万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）、0.00万元。

八、其他事项说明

    本部门2021年部门预算无政府性基金预算支出，因此《政府性基金预算支出情况表》为空表。

九、预算绩效管理情况说明

2021年丰台区总工会填报绩效目标的预算项目14个，占本部门全部预算项目14个的100%,填报绩效目标的项目支出预算958万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

1.北京市丰台区总工会2021年部门预算编制说明

2.部门收支预算总表

3.部门收入预算总表

4.部门支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出预算表

9.政府性基金预算支出预算表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15-1项目绩效目标表-事业发展类

15-2.项目绩效目标表-机构运行保障类