北京市丰台区技术创新与生产力促进中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表、说明

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

                                                第一部分 2021年部门预算编制说明

一、单位基本情况

职能主要为：1.宣传贯彻相关法律、法规及科技政策；2.丰台区科技及中小企业贷款担保服务；3.丰台区技术市场管理及技术合同认定登记服务；4.首都科技条件平台丰台工作站建设运营；5.科技政策及专业技术人员继续教育培训；6.其他相关项目实施管理及各类科技咨询与服务。

本单位为公益一类、差额拨款事业单位。截至2020年底，事业编制13人，实际在职人员11人，离退休人员9人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算360.88万元，同比2020年减少8.94万元，减少2.42%，其中：财政拨款352.88万元，上级补助收入0万元，事业收入8万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余86.61万元（其中：财政经费结转1.36万元、非财政经费结转85.25万元）。

2021年部门支出预算360.88万元，比2020年减少8.94万元，减少2.42%，其中基本支出预算352.88万元，项目支出预算8万元（非财政资金支出）。按支出功能科目分类：教育支出0.50万元；科学技术支出275.33万元；社会保障和就业支出36.02万元；住房保障支出49.03万元，合计金额为360.88万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、单位贷款担保业务工作等其他工作相关经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位无此项预算安排。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额124.45万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.02万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动。

（二）公务接待费

2021年预算数0.02万元，主要用于公务接待，同比下降（增长）0%，无变动。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，无变动。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区技术创新与生产力促进中心填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2021年部门预算表、说明

详情见上传附件。

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10.2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11.项目支出预算表（公开）

12.部门整体支出绩效目标申报表

13.项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

14.项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）