北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处2021年部门预算公开

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

12、“三公”经费预算说明

13、项目支出预算表（公开）

14、整体支出绩效目标表

15、项目支出绩效目标表

一、北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处基本情况卢沟桥文化旅游区办事处职能主要是：1.编制卢沟桥文化旅游区发展规划并组织实施；2.负责新建旅游景点和设施的审核；3.负责景区旅游招商、宣传报道和业务交流工作；4.负责景区旅游企业行业管理工作，对其进行监督和检查；5.负责卢沟桥、晓月公园和宛平城等文物景点的保护管理工作；6.负责中国人民抗日战争纪念雕塑园的建设和管理工作，完成国家、市有关部门和区委、区政府部署的爱国主义教育任务；7.负责海内外各界人士来雕塑园参观、游览活动的接待、宣传讲解等工作；8．进行国际和民间反法西斯战争宣传和交流工作；9．负责雕塑园群雕的维护和绿化区的养护工作，做好雕塑园日常行政管理及设施的安全保卫工作；10.宛平城内街常态化运行管理。共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制36人，实际98人，其中事业在职人员32人，事业离岗待退1人，企业人员和聘用人员65人；事业离退休人员12人。

二、2021年收入及支出总体情况2021年部门收入预算2821.77万元，同比2020年减少112.39万元，减少3.83%，其中：财政拨款1450.39万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1371.38万元。2021年部门支出预算2821.77万元，比2020年减少112.39万元，减少3.83%，其中基本支出预算1298.99万元，项目支出预算1522.78万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.54万元，教育1.53万元，文化旅游体育与传媒2525.58万元，社会保障和就业130.23万元，住房保障160.39万元，大气环境支出3.5万元。

三、主要支出内容上述支出中，主要用于以下内容：1、事业单位人员工资及日常运转经费1298.99万元，其中工资福利支出1070.18万元，商品和服务支出212.05万元,对个人和家庭的补助16.76万元；2、项目支出1522.78万元，支出项目如下:(1)办公家具、办公设备采购项目，2.08万元;(2)景区设备维护29.72万元;(3)大型活动保障及宣传费150.4万元;(4)基层党组织工作和活动经费0.54万元;(5)卢沟桥77号望柱、石狮修缮项目2.56万元;(6)中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放44.95万元;(7)景区垃圾清运20万元;(8)劳动力安置经费24万元;(9)企业人员支出398.74万元;(10)聘用人员支出228.66万元;(11)常态化运行经费309.62万元;(12)保安支出159.94万元;(13)食堂外包项目33.05万元；(14)食堂油烟净化设施升级改造3.5万元;(15)电瓶车运营经费14.64万元;(16)卢沟桥结构安全实时监测项目100.38万元。

四、政府采购情况说明2021年政府采购预算总额为567.14万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算564.06万元。五、机关运行经费财政拨款预算安排说明本单位不涉及此项内容六、行政事业性收费重点项目信息说明本单位不涉及此项内容七、固定资产占用使用情况说明截止2020年底，本部门固定资产总额2522.31万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、634.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。八、预算绩效管理情况说明2021年，本部门填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目100%,填报绩效目标的项目支出预算1522.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%.九、其他事项说明无专业名词解释预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

1.2021年北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12.“三公”经费预算说明

13.项目支出预算表（公开）

14.整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表