第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

12、“三公”经费预算说明表

13、项目支出预算

14、部门整体支出绩效目标

15、项目支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

北京市丰台区农村合作经济经营管理站（以下简称丰台区经管站）部门职能主要为：

（一）负责贯彻执行国家及北京市有关农村经济的方针政策、法律法规和规章。

（二）协助依据相关法律、法规、规章，对农村集体资产管理工作进行管理与指导。

（三）协助完成农村财务管理工作，对农村集体经济组织财务收支等经济活动进行审计监督，并指导乡镇开展审计工作。

（四）承办区政府交办的其他事项。

丰台区经管站为区政府直属的正处级参照公务员法管理的事业单位。截至2020年底，我站应有事业编制28人，实有22人；另有离退休人员11人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算928.88万元，同比2020年增加52.45万元，增加5.88%，其中：财政拨款928.52 万元，上级补助收入0万元，事业收入0 万元，经营收入0 万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余 0.36万元。

2021年部门支出预算928.88万元，比2020年增加52.45万元，增加5.88%，其中基本支出预算838.39万元，项目支出预算90.49万元。按支出功能分类：一般公共服务支出0.36万元，教育支出1.04万元，社会保障和就业支出109.15万元，卫生健康支出9万元，农林水支出701.11万元，住房保障支出108.22万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费838.39万元；

2、事业单位项目经费90.13万元。

四、政府采购情况说明

无

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计49.61万元，主要用于：会议费、培训费、其他公用经费、办公经费、公务接待费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额2.42万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目100%,填报绩效目标的项目支出预算113.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

十、专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

1.丰台区经管站2021年部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12.丰台区经管站2019年“三公”经费预算说明

13.项目支出预算表（公开）

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）