北京市丰台区农业农村局2021年部门预算汇总编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

一、部门（单位）基本情况

本级为北京市丰台区农业农村局，共10个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、体制改革和政策调研科、规划建设科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。北京市丰台区农业农村局职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门，共包含行政单位2个（含行政执法机构 1个），事业单位 8个。截至2020年底，共有行政编制 66 人，实际 58 人；事业编制 ⠆人，实际117人；离退休人员259 人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算31036.49万元，同比2020年增加128.88万元，增长0.42%，其中：财政拨款 25973.66万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余5062.83万元。

2021年部门支出预算31036.49万元，比2020年增加128.88万元，增长0.42%，其中基本支出预算6507.59万元，项目支出预算24528.9万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 2.09万元，教育支出32.73万元，社会保障和就业支出915.79万元，节能环保支出159.04万元，农林水支出29100.77万元，住房保障支出826.07万元

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、市级专项转移支付资金，美丽乡村建设、农村干部基本待遇。

3、支农资金及村级公益事业；

4、农业改革发展资金；

5、农机、动植物检疫、种籽、农药、植保等行业管理及执法经费；

6、重大动物疫病防控；

7、狂犬免疫及防控；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为226.3984万元，其中：政府采购货物预算191.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.9984万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计484.79万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位不涉及此类项目

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额14959.70万元，其中：车辆12台，137.308万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、406.0123万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区农业农村局填报绩效目标的预算项目23个，占本部门全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23010.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区农林机械技术推广站填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，北京市丰台区农业技术推广站填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算82.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%

2021年，丰台区植保植检站填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区农机安全监理站填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算46.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区种籽管理站填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算742.3504万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区渔政监督管理站填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区农村经济综合服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算352.511446万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区动物卫生监督所填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算48.525万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

2021年，丰台区动物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算136万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

102021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11“三公经费”预算说明（汇总）

12项目支出预算表

13部门整体绩效支出目标表

14项目支出绩效目标申报表（机构运转类）

14项目支出绩效目标申报表（事业发展类）

15部门预算编制说明（汇总）