北京市丰台区社会保险基金管理中心

2021年部门预算信息公开目录

1.预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出总表

9.政府性基金预算支出表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

16.专业名词解释

北京市丰台区社会保险基金管理中心

2021年部门（单位）预算编制说明

一、单位基本情况

北京市丰台区社会保险基金管理中心主要负责全区所有企、事业单位在职职工、离退休人员及城镇居民的参保、政策咨询、社会保险业务登记、账户管理、转移接续、社会保险待遇支付、社会保险稽核检查等业务工作。共包含事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制161人，实际145人；离退休人员21人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算5494.0695万元，同比2020年增加412.4446万元，增长8.12%，其中：财政拨款5494.0695万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算5494.0695万元，比2020年增加412.4446万元，增长8.12%，其中基本支出预算4973.674万元，项目支出预算520.3955万元。按支出功能分类，教育支出6.57万元，社会保障和就业支出4779.299万元，住房保障支出708.2005万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、单位人员工资、社会保险缴费及住房保障支出等人员经费支出4672.3633万元；

2、机关运行经费支出301.3107万元；

3、社会保险经办机构项目经费支出520.3955万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为333.8772万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算311.8772万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计301.3107万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额774.2539万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算520.3955万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。