中共北京市丰台区委办公室

2021年部门预算编制说明

目录：

一、中共北京市丰台区委办公室基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

附件：

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款收入预算总表

6、财政拨款支出总表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、财政拨款基本支出经济分类预算表 

10、“三公经费”预算财政拨款情况表

11、项目支出预算表

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

14、项目支出绩效目标表（事业类）

15、部门整体支出绩效目标申报表

16、丰台区委办公室2021年部门预算编制说明

一、中共北京市丰台区委办公室基本情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导工作的党委部门。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，行政编制实有50人；事业编制实有5人；离退休人员19人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算3851.8989万元，同比2020年减少143.735369万元，减少3.6⠥，其中：财政拨款1917.1939万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1934.7050万元。

2021年部门支出预算3851.8989万元，同比2020年减少143.735369万元，减少3.6⠥，其中基本支出预算1917.1939万元，项目支出预算1934.7050万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3375.7804万元，教育支出6.52万元，社会保障和就业支出201.3997万元，住房保障支出268.1988万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、项目支出

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计119.3062万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、邮寄费、办公用品、会议费、培训费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

本部门固定资产是丰台区机关事务管理服务中心统一管理，由机关事务管理服务中心统一公示。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区委办公室填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算198.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

十、专业名词解释

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。