目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区卫生健康委员会部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

 北京市丰台区卫生健康委员会

2021年部门预算编制说明

一、北京市丰台区卫生健康委员会部门基本情况

北京市丰台区卫生健康委员会职能主要为：

1.统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施；拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.负责疾病预防控制工作；拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责贯彻实施国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录；开展本区药品临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责本区医疗卫生行业监督管理；组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施；组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系；承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作；构建和谐医患关系。

8.负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议；组织落实本市计划生育政策。

9.负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设，推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度；组织开展爱国卫生运动和健康促进行动；参与推进卫生健康科技创新发展。

10.参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位2个（含行政执法机构1个），事业单位26个。截至2020年底，共有行政编制174人，实际159人；事业编制4915人，实际3989人；离退休人员2738人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门单位收入预算525846.93万元，同比2020年减少2624.12万元，减少0.5%，其中：财政拨款129952.53万元，上级补助收入0万元，事业收入390121.38万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入637.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余5135.93万元。

2021年部门支出预算525846.93万元，比2020年减少2624.12万元，减少0.5%，其中基本支出预算474648.23万元，项目支出预算51198.70万元。按支出功能分类，一般公共服务支出38.61万元，教育支出203.53万元，科学技术支出66万元，社会保障和就业支出23859.88万元，卫生健康支出479183.81万元，住房保障支出22443万元，灾害防治及应急管理支出52.1万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机构、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.卫生、医疗等单位药品成本、卫生材料、其他材料、保安费、保洁费等各项费用；

3.全区医疗、卫生事业人才培养和科研教育、宣传教育、监督管理等经费；

4.精神病防治院业务工作及用房租金等经费；

5.社区卫生服务机构设备购置和六位一体工作、政府办实事、社区卫生人员培训、政府购买服务社区卫生机构公共卫生等经费；

6.疾病预防控制工作、妇幼保健工作、卫生监督工作、公共卫生服务工作、120院前急救体系运转、突发公共卫生事件应急工作、支援乡镇卫生院等经费；

7.社区卫生服务管理中心和卫生职工培训中心专项工作经费；

8.计划生育扶助服务和管理工作经费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为2882.1万元，其中：政府采购货物预算2267.43万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算614.67万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计684.96万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额199667.06万元，其中：车辆128台，3128.17万元；单位价值50万元以上的通用设备32台（套）、3037.23万元，单位价值100万元以上的专用设备209台（套）、46319.37万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目322个，占本部门全部预算项目322个的100%。填报绩效目标的项目支出预算51198.7万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。