中关村科技园区丰台园科技创业服务中心

2021年部门预算公开

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

    九、其他事项说明

十、 专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、收支预算总表(公开)

2、收入预算总表(公开)

3、支出预算总表(公开)

4、财政拨款收支预算总表(公开)

5、财政拨款收入预算总表(公开)

6、财政拨款支出总表(公开)

7、一般公共预算支出情况表(公开)

8、政府性基金预算支出表(公开）

9、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11、项目支出预算表（公开）

12、部门整体支出绩效目标

13、项目绩效目标表-机构运行

14、项目绩效目标表-事业发展

15、“三公经费”预算说明

中关村科技园区丰台园科技创业服务中心

2021年部门预算编制说明

一、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心基本情况

中关村科技园区丰台园科技创业服务中心职能主要为：

1.入孵企业招商管理工作。负责中心的整体招商工作；提供企业创办和发展咨询服务，协助企业办理工商注册等相关手续；负责企业基本情况及招商经营情况的定期统计、汇总工作。   2.企业服务工作。负责开展银企洽谈、项目对接等创新创业活动；负责整合社会优质资源，开展工商注册、知识产权、财税管理、法律咨询等专项服务；负责众创空间的复核及日常运营工作；负责大学生创业园的服务和管理。   3.项目申报工作。负责企业的项目申报和管理工作；负责对重点企业项目进行跟踪联系，关注其发展动态，不断完善优秀项目库储备推荐；负责中心国家级科技企业孵化器的复核申报工作。   4.园区博士后工作站管理工作。负责在入园企业中，挑选具备资格的、有开展博士后工作意向的企业设立新的分站；负责做好设站单位及博士后进站、在站、出站的管理工作；负责组织企业站参观学习，开展工作交流、相关业务培训；负责组织符合条件的企业站及博士后研究人员申报各项博士后经费资助。   5.园区技术合同认定登记工作。负责做好技术合同日常认定登记工作；负责举办技术合同认定登记业务培训及座谈交流活动。   6.国际化工作。发挥北京国际科技合作基地作用，加强国际交流，促进国际合作；承办科技部、中关村等上级部门的国际培训任务；为丰台园区的海外人才企业提供创新创业咨询和服务。   7.完成园区管委领导交办的其他任务。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制17人，实际13人，离退休人员6人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年中关村科技园区丰台园科技创业服务中心收入预算1453.93万元，同比2020年减少29.92万元，减少2.02%，其中：财政拨款1453.93万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年中关村科技园区丰台园科技创业服务中心支出预算1453.93万元，比2020年减少29.92万元，减少2.02%，其中基本支出预算733.84万元，项目支出预算720.10万元。按支出功能分类，教育支出0.59万元，其中培训支出0.59万元；科学技术支出1343万元，其中其他科学技术管理事务支出622.90万元，中关村发展支出720.10万元；社会保障和就业支出50.36万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出30.34元，机关事业单位职业年金缴费支出15.17元，事业单位离退休4.85万元；住房保障支出59.99万元，其中住房公积金支出35.29元，购房补贴24.70元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资、社保、住房公积金、住房补贴等及物业费、宽带接入费用和大楼运转费等日常运转经费；

2、工程评审、项目评审和产学研对接活动费；

3、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心所参加协会的会费；

4、制定国际化发展政策专项经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为141.18万元，其中：政府采购货物预算7.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算133.27万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截至2020年底，本单位固定资产原值4484.08万元，累计折旧3464.96万元，其中：车辆0台、0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、78.07万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，科创中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算720.10万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位无其他事项说明。

专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1收支预算总表（公开）

2收入预算总表（公开）

3支出预算总表（公开）

4财政拨款收支预算总表（公开）

5财政拨款收入预算总表（公开）

6财政拨款支出总表（公开）

7一般公共预算支出情况表（公开）

8政府性基金预算支出表（公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

102021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开）

11项目支出预算表（公开）

12部门整体支出绩效目标

13项目绩效目标表-机构运行

14项目绩效目标表-事业发展

15“三公经费”预算说明