目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公经费"财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、2021年部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目支出绩效目标表-事业运行

十四、项目支出绩效目标表-机构运行

十五、部门整体支出绩效目标申报表

十六、2021年“三公”经费预算说明

第一部分2021年部门预算情况说明

一、基本情况

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处职能主要为：负责北宫森林公园的建设和保护；景区旅游的服务和管理；景区社会治安和森林防火；森林病虫害防治；完成行政主管部门交办的其他工作。

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，截至2020年底，共有事业编制33人，实际31人；离退休人员6人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算3677.7315万元，同比2020年增加153.7243万元，增长4.36 %，其中：财政拨款3197.7315万元，事业收入480万元，上年结转和结余180万元。

2021年部门（单位）支出预算3857.7315万元，比2020年增加333.7243万元，增长9.47 %，其中基本支出预算1010.1575万元，项目支出预算2847.574万元。按支出功能分类，教育支出1.395万元，社会保障和就业支出113.8751万元，农林水支出3596.6485万元，住房保障145.8129万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位人员保险、住房公积金和住房补贴；

3、事业单位绿化养护、维修维护、安全防护、水质提升等方面的项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为980万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算980万元。

绿地养护费项目总额1300万，其中800万为政府采购；无障碍防火路项目总额180万，其中180万为政府采购。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）属于公益一类全额拨款事业单位，未涉及机关运行经费。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）未涉及行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1443.35287万元，其中：车辆5台，123.4262万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公经费"财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算7.8769万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，主要用于部门因公出国（境）费用，同比下降（增长）0 %，变动原因为本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算数2.4769万元，主要用于公务接待费，同比下降10%，下降原因是压缩公用开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数5.4万元，同比增长0%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比增长0%,无公务车购置；公务用车运行维护费2021年预算数5.4万元，同比增长0%。

九、预算绩效管理说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2847.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

2021年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2021年部门预算表

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10-2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（事业发展类）

13项目绩效目标表（机构运行类）

14部门整体支出绩效目标申报表

15“三公”经费预算财政拨款情况说明

部门预算编制说明