目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目支出绩效目标表-事业运行

十四、项目支出绩效目标表-机构运行

十五、部门整体支出绩效目标申报表

十六、2021年“三公”经费预算说明

第一部分 2021年部门预算情况说明

北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处

2021年部门（单位）预算编制说明

一、南苑公园基本情况

北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处部门职能主要为：贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提供休闲场所、丰富人民群众文化生活。

（二）公园设施维护与管理；

（三）公园绿地管理；

（四）公园游览与娱乐项目组织管理；

（五）植物栽培与养护等。

共包含事业单位1个。截止2020年底，事业编制32人，实际在职职工28人；离退休人员49人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算1299.064075万元，同比2020年增加280.590675万元，增长25.73%，其中：财政拨款1299.064075万元。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年单位支出预算1299.064075万元，比2020年增加277.751159万元，增长27.20%，其中基本支出预算943.9707万元，项目支出预算355.093375万元。按支出功能分类，教育支出1.26万元；社会保障和就业支出147.0315万元；城乡社区支出1035.783975万元；住房保障支出114.9886万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位人员组织的培训；

3、事业单位离退休人员工资；

4、事业单位人员五险二金、住房补贴；

5、公园的建设和管理。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

情况说明：苑公园监控扩容调整项目涉及政府采购。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运转经费。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及2021年本部门（单位）行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额566.636799万元，其中：车辆3台，36.7156万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、192.066619万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算5.8648万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2021年预算数0万元，主要用于部门因公出国（境）费用，同比下降（增长）0%，变动原因为本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算数0.4648.万元，主要用于公务接待，同比下降10.01%，下降原因是压缩公用开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年预算数5.4万元，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，同比下降（增长）0%，同比无变动；公务用车运行维护费2021年预算数5.4万元，同比下降（增长）0%，变动原因是压缩公用开支。

九、预算绩效管理说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算355.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

2021年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2021年部门预算表

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

南苑公园--9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10-2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（事业发展类）

13项目绩效目标表（机构运行类）

14部门整体支出绩效目标申报表

“三公”经费预算财政拨款情况的说明

部门预算编制说明（二七公园）