中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门决算

目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

（二）人员构成情况

行政编制9人，实有人数8人；事业编制8人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计842.15万元，比上年减少255.08万元，减少23.25%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计830.38万元，比上年减少241.58万元，减少22.54%，其中：财政拨款收入830.16万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计829.24万元，比上年减少256.22万元，减少23.60%，其中：基本支出441.08万元，占支出合计的53.19%；项目支出388.16万元，占支出合计的46.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计841.82万元，比上年减少255.23万元，减少23.27%。主要原因：项目调减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出829.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出716.22万元，占本年财政拨款支出86.37%；社会保障和就业支出45.25万元，占本年财政拨款支出5.46%；住房保障支出67.77万元，占本年财政拨款支出8.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算716.22万元，比2023年度年初预算增加15.89万元，增长2.27%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算5.62万元，比2023年度年初预算增加5.62万元，增长100%。主要原因：支出功能分类变化调整。

“组织事务”（款）2023年度决算0.33万元，比2023年度年初预算增加0万元

“网信事务”（款）2023年度决算710.28万元，比2023年度年初预算增加10.27万元，增长1.47%。主要原因：人员增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算45.25万元，比2023年度年初预算增加1.76万元，增长4.05%。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算45.25万元，比2023年度年初预算增加1.76万元，增长4.05%。主要原因：人员增加。

3、“住房保障支出”（类）2023年度决算67.77万元，比2023年度年初预算增加3.43万元，增长5.33%。

“住房改革支出”（款）2023年度决算67.77万元，比2023年度年初预算增加3.43万元，增长5.33%。主要原因：人员增加，经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出441.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23.33万元，比上年增加4.53万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的89.14%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

11.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）