第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区公园管理中心为区级事业单位。内设机构设置：综合科、资源保护科、建设养护科、服务保障科、应急安全科、园林发展科、财务科及北宫国家森林公园管理处、长辛店二七公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、南苑公园管理处。

主要职责：

1、负责局属公园的管理、组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，参与有关行业总体规划和标准的研究拟订工作；

2、负责督促指导区属行业注册公园，局属公园文化活动、精神文明建设、文物保护及服务保障工作；组织区属行业注册公园及区属公园改、扩建验收等相关工作；

3、指导区属行业注册公园、局属公园对资源保护和利用，林木、绿地有害生物防控，生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善以及古树名木的保护工作；

4、负责督促区属行业注册公园、局属公园的安全生产、应急抢险、维稳、社会治安、综合治理及文物保护工作；

5、负责指导、监督区属公园国有资产管理工作；

6、负责局属公园游览活动的组织管理及服务保障；

7、组织开展科普教育、主题宣传及群众性文化娱乐活动，配合区政府及相关部门组织开展各种公益性活动；

8、利用局属公园的体育场地及设备，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作；

9、完成上级交办的其他任务。

（二）人员构成情况

事业编制242人，实有人数215人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13658.79万元，比上年增加13658.79万元，增长100%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13413.48万元，比上年增加13413.48万元，增长100%。

1.财政拨款收入13407.28万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入12525.57万元，占收入合计的93.38%；政府性基金预算财政拨款收入881.71万元，占收入合计的6.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%，本单位无此项经费；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%，本单位无此项经费；3.事业收入0万元，占收入合计的0%，本单位无此项经费；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%，本单位无此项经费；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%，本单位无此项经费；6.其他收入6.2万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13699万元，比上年增加13699万元，增长100%，其中：基本支出7958.74万元，占支出合计的58.09%；项目支出5740.26万元，占支出合计的41.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%，本单位无此项支出；经营支出0万元，占支出合计的0%，本单位无此项支出；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%，本单位无此项支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13658.79万元，比上年增加13658.79万元，增长100%。主要原因：根据《中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室关于北京市丰台区园林绿化局所属事业单位改革事项的批复》（丰编办【2021】58号）精神，我单位为新成立单位，无上年同期数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12811.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.41万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出29.00万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出1231.98万元，占本年财政拨款支出9.62%；城乡社区支出10552.52万元，占本年财政拨款支出82.37%；农林水支出40.63万元，占本年财政拨款支出0.32%；住房保障支出951.55万元，占本年财政拨款支出7.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算5.41万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降47.27%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算5.41万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降47.27%。主要原因：培训方式中视频培训等占有一定比例，缩减了培训费用支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算29.00万元，比2023年度年初预算增加29.00万元，增长100%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算29.00万元，比2023年度年初预算增加29.00万元，增长100%。主要原因：为扩大科普宣传力度，2023年开展科普宣传建设。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1231.98万元，比2023年度年初预算减少50.27万元，下降3.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1231.98万元，比2023年度年初预算减少50.27万元，下降3.92%。主要原则：第一、在职人员符合退休条件办理退休停发保险减少相应费用；第二保险基数变更调整费用支出；第三、根据政府会计准则要求决算中含2022年12月缴纳保险，未含2023年12月保险，数据较年初预算有差异；第四，退休人员去世增加“一次性抚恤金、丧葬费”，同时减少退休人员工资等费用支出。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算10552.52万元，比2023年度年初预算增加163.19万元，增长1.57%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算10552.52万元，比2023年度年初预算增加163.19万元，增长1.57%。主要原因：第一、因在职人员符合退休条件办理退休停发工资，减少相应在职人员工资、社会保险；第二、社会保险基数变更及根据政府会计准则要求，决算中含2022年12月缴纳保险，未含2023年12月保险，数据较年初预算有差异；第三、为提升履职能力，改善游园环境，满足游客需求，同时提高防灾能力，开展了对公园部分坡地改造提升等项目；第四、因项目评审、招标等原因减少相应费用支出。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算40.63万元，比2023年度年初预算增加40.63万元，增长100%。其中：

“事业机构”（款）2023年度决算9.80万元，比2023年度年初预算增加9.80万元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则要求，决算中含2022年12月缴纳保险，该经费来源为结转金额。

“林业草原防灾减灾”（款）2023年度决算18.00万元，比2023年度年初预算增加（18.00万元，增长100%。主要原因：为做好防火瞭望巡查工作，开展项目建设。

“其他林业和草原支出”（款）2023年度决算12.83万元，比2023年度年初预算增加12.83万元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则要求，决算中含2022年12月缴纳保险，该经费来源为结转金额。

6、“住房保障支出”(类)2023年度决算951.55万元，比2023年度年初预算减少154.65万元，下降13.98%。其中：

“住房公积金”（款）2023年度决算456.80万元，比2023年度年初预算减少117.29万元，下降20.43%。主要原因：因在职人员符合退休条件办理退休停发住房公积金，及住房公积金基数变更等原因，减少相应费用支出。

“住房补贴”（款）2023年度决算494.75万元，比2023年度年初预算减少37.36万元，下降7.02%。主要原因：在职人员符合退休条件办理退休后，减少相应费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出881.71万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出881.71万元，占本年财政拨款支出6.32%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算881.71万元，比2023年度年初预算增加881.71万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算881.71万元，比2023年度年初预算增加881.71万元，增长100%。主要原因：为提升履职能力，满足游客对公园环境等需要，开展了项目建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7958.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数40.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算45万元减少4.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数40.28万元，比2023年度年初预算数45万元减少4.72万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：

本单位无此项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数40.28万元，比2023年度年初预算数45万元减少4.72万元，主要原因：我单位为新成立单位厉行节约，落实政府过紧日子要求，严格控制费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.2万元，公务用车维修27.58万元，公务用车保险5.52万元，公务用车其他支出2.98万元。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费1.6112万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1798.5万元，其中：政府采购货物支出19.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1779.05万元。授予中小企业合同金额1778万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额449.7万元，占政府采购支出总额的25%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0 台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31 日，公园管理中心部门共有车辆34 台，共计637.74万元；单位价值100万元（含）以上的设备5 台（套），共计803.55万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2023 年度部 门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区公园管理中心决算报表

附件2：北京市丰台区公园管理中心绩效表