目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算编制说明

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

十、2021年“三公经费”预算财政拨款情况说明

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

十四、项目支出绩效目标申报表（事业发展类)

十五、部门整体支出绩效目标申报表

丰台区道路养护中心2021年部门预算

编制说明

一、北京市丰台区道路养护中心基本情况

北京市丰台区道路养护中心为公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。根据职能丰台区道路养护中心分为七部一室，分别是：办公室、财务资产部、信息档案部、巡查管理部、核算管理部、养护管理部、应急保障部、安全管理部。截至2020年底，事业编制116人，实际89人；离退休人员142人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算8592.17万元，同比2020年减少923.10万元，减少10%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中：财政拨款 6492.17万元，上年结转和结余2100万元。

2021年部门（单位）支出预算8592.17万元，比2020年减少923.10万元，减少10%，原因是：工作任务需要，调整预算。其中基本支出预算2871.43万元，项目支出预算5720.74万元。按支出功能分类，教育支出3.87万元，社会保障和就业431.55万元，城乡社区7796.95万元，住房保障359.81万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1基本支出为支付本单位人员工资、社保、住房公积金等人员支出以及单位日常运转经费支出；

2、项目支出主要为支付各项目材料费、劳务费、机械租赁费等项目相关支出。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为400万元，其中：政府采购工程预算400万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

无

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，北京市丰台区道路养护中心固定资产总额452.58万元；单位价值100万元以上的专用设备2台，共计254万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，我单位填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5320.74万元，占本部门全部项目支出预算的93%。拆迁改造款项目由于各种原因本年度没有实施，资金由财政收回。

九、其他事项说明

无

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。