北京市丰台区档案馆2021年信息公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、丰台区档案馆基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表(公开)

3、收入预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

11、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表（公开）

14、部门（单位）整体支出绩效目标表

15、项目支出绩效目标表（机构保障类）

16、项目支出绩效目标表（事业发展专项计划类）

北京市丰台区档案馆2021年预算编制说明

一、丰台区档案馆基本情况

丰台区档案馆职责主要为:1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。4、完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际40人；离退休人员26人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年档案馆收入预算1667.29万元，同比2020年增加138.1万元，增长9.03%，其中：财政拨款1627.91万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余39.38万元。

2021年档案馆支出预算1667.29万元，比2020年增加138.1万元，增长9.03%，其中基本支出预算1600.11万元，项目支出预算67.18万元。按支出功能分类，一般公共服务支出经费1239.45万元；教育支出经费1.8万元；社会保障和就业支出经费196.50万元；卫生健康支出经费9.0万元；住房保障支出经费220.54万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费。

2、规范在职人员保险、住房公积金、住房补贴。

3、档案馆工作经费、档案数字化加工服务、离休干部医疗统筹金、部门运转聘用人员经费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计89.94万元，主要用于：在职人员公用经费（办公费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等）以及离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额339.81万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

 八 、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算67.19万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表(公开)

3、收入预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

11、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表（公开）

14、部门（单位）整体支出绩效目标表

15、项目支出绩效目标表（机构保障类）

16、项目支出绩效目标表（事业发展专项计划类）