北京市丰台区发展和改革委员会
2021年预算公开内容目录
1.部门收支预算总表；
2.部门收入预算总表；
3.部门支出预算总表；
4.财政拨款收支预算总表；
5.财政拨款收入预算总表；
6.财政拨款支出预算总表；
7.一般公共预算支出预算表；
8.政府性基金预算支出预算表；
9.财政拨款基本支出经济分类预算表；
10.“三公经费”预算财政拨款情况表；
11.项目支出预算表；
15.项目支出绩效目标表
12项目绩效目标表—事业发展（公开）
13项目绩效目标表—机构运行（公开）
14.部门整体支出绩效目标表；
15.部门预算编制说明；
16.“三公经费”预算说明
丰台区发展和改革委员会
2021年部门预算编制说明
一、丰台区发展和改革委员基本情况
北京市丰台区发展和改革委员会是负责本区国民经济和社会发展统筹协调，经济体制改革综合协调的区政府工作部门。
共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制53人，实际46人；事业编制26人，实际19人；离退休人员36人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年部门收入预算14795.77万元，同比2020年减少1380.69万元，减少8.54%，其中：财政拨款3807.36万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余10988.42万元。
2021年部门支出预算14795.77万元，比2020年减少1380.69万元万元，减少8.54%，其中基本支出预算2286.51万元，项目支出预算12509.27万元。按支出功能分类，一般公共服务支出14180.70万元，教育支出2.88万元，社会保障和就业支出246.96万元，住房保障支出313.13万元，灾害防治及应急管理支出52.10万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常工作运转经费；
2、单位离退休人员经费；
3、中小企业发展、安全生产、固定资产项目建设咨询评估、对口帮扶、疏解整治、节能减排、价格管理、十四五规划编制、价格鉴定等发展改革的工作经费。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为547万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算547万元，政府采购服务预算0万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计138.63万元，主要用于：办公、邮电、维修、工会、福利、交通等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
2021年本部门不涉及行政事业性收费项目.
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1573.73万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、1453.78万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，丰台区发展和改革委员会填报绩效目标的预算项目24个，占本部门全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12509.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
无。
专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
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