目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公经费"财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款收入预算总表

6、财政拨款支出总表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、财政拨款基本支出经济分类预算表

10、“三公经费”预算财政拨款情况表

11、“三公经费”预算说明

12、项目支出预算表

13、部门整体支出绩效目标

14、项目绩效目标表-机构运行

15、项目绩效目标表-事业发展

16、部门预算编制说明

第一部分 2021年部门预算编制说明 

一、区房管局基本情况

区房管局职能主要为（一）贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。（二）负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。（三）负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。（四）负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。（五）负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟订本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。（六）负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。（七）负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制47人，实际44人；事业编制96人，实际81人；离退休人员87 人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算10464.163144万元，同比2020年增加2798.239295万元，增长36.50%，其中：财政拨款10409.996632万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余54.166512万元。

2021年部门（单位）支出预算10464.163144万元，比2020年增加2798.239295万元，增长36.50%，其中基本支出预算4356.0453万元，项目支出预算6108.117844万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2.07万元，教育支出5.58万元，社会保障和就业支出474.858900万元,城乡社区支出4347.979932万元，住房保障支出5581.577800万元，灾害防治及应急管理支出52.096512万元，其余支出均为0万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、各业务部门完成业务工作所需经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为266.339360万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算266.339360万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 315.807900万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2741.869408万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公经费”财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算1.37万元，其中：

1、因公出国（境）费用：2020年预算数0万元，无增减变动。

2、公务接待费：2020年预算数1.52万元，同比下降9.9 %，变动原因为财政预算安排，本部门无公务接待活动发生。

3、公务用车购置和运行维护费：2020年预算数0万元，无增减变动。    

九、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目28个，占本部门全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6108.117844万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2021年部门预算表

见附件