目   录

第一部分 2021年部门预算编制说明  

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款基本支出经济分类预算表

二、部门整体支出绩效目标申报表

三、财政拨款收支预算总表

四、财政拨款收入预算总表

五、财政拨款支出总表

六、区科协2021年“三公经费”预算财政拨款情况说明

七、区科协2021年部门预算编制说明

八、“三公经费”预算财政拨款情况表

九、收支预算总表

十、收入预算总表

十一、项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

十二、项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

十三、一般公共预算支出预算表

十四、项目支出预算表

十五、支出预算总表

十六、政府性基金预算支出预算表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、丰台区科学技术协会部门基本情况

丰台区科学技术协会（简称：区科协）是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台区科学技术工作者的群众组织，主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。

区科协性质为参公群团单位，内设综合办公室、科普部两个机构，无下属事业单位。截至2020年底，共有行政编制9名，实际9人，离退休人员11人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算561.56万元，同比2020年增加81.17万元，增长16.9%，其中：财政拨款435.62万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余125.94万元。

2021年部门支出预算561.56万元，比2020年增加81.17万元，增长16.9%，其中基本支出预算377.27万元，项目支出预算184.29万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.14万元；教育支出7.41万元，科学技术支出461.13万元；社会保障和就业支出46.67万元；住房保障支出46.21万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关人员工资及日常运转经费；

2、退休人员工资及其他公用经费；

3、在职人员住房保障支出经费；

4、在职人员教育培训及单位开展各类培训支出经费。

5、会议培训费。一是用于召开科协工作布置会、科协委员会、年终总结会等。二是用于开展基层科普工作培训、各项大赛培训等。

6、科普宣传和科普活动费。一是组织开展全国科普日丰台区主场活动和百姓科普行活动，需要场地费、展台费、道具费、承办费等。二是组织开展全国科技工作者日系列宣传活动。三是开展科普之春活动，举办专家讲座、农技培训、送科普图书，助推科技服务农业，促进我区农村经济社会发展，需要专家费等。四是开展科技、文化、卫生“三下乡”活动。参加区里举办的三下乡活动，送科技下乡，为五个乡镇购置科普图书和科普宣传品，每年年底做好准备工作。五是开展国家、市级大赛及青少年科教活动。包括青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、学生科技节活动、青少年动手做比赛、青少年后备人才进科学实验室活动、专家答辩指导、科技教师培训。六是印制社区科普宣传海报。为提高科普宣传力度及有效性，充实基层科普宣传栏内容权威性和丰富性，解决基层宣传经费的不足，科协拟为全区187个科普社区印制宣传海报，每个社区下发6张，平均每月对海报进行更新一次。七是微信平台运行服务费。为加大科普宣传力度，搭建科普服务平台,提升全民科学素质，通过新媒体向广大公众提供科普宣传服务，激发全民参与微信活动，了解和学习到更多科普知识，激发群众参与热情，需要平台运行维护和答题活动经费。八是项目评审经费。每年提前征集下年的项目，在项目申报以后，需要聘请专家组织评审，需要专家评审费。九是应急科普与科普宣传资料费、科普巡展与科学素质大赛等机动经费。用于完成国家、市区临时科普宣传任务和应急科普宣传任务；用于购买、印刷科普图书、科普手册、科普宣传品等重大科普活动材料，统一管理发放。十是为科技工作者服务相关经费支出。拟在春节、全国科技工作者日对科协不驻会主席、副主席进行节日慰问。会同有关单位组织开展北京青年优秀科技论文区级评选活动及其他学术交流活动，交由有相关服务资质的学协会承办，同时印制论文集发放给参赛选手。

7、全民科学素质工作专项经费，主要运用：一是编制全民科学素质专刊。每季度编制一期《全民科学素质专刊》，将科普理念、科普动态更广泛的传播给社会各阶层，努力提高全民科学素质。二是为21个街乡镇科协、全区社区村、26个全民科学素质工作成员单位、69位科协委员、全区各委办局党政主要领导订阅《科技生活》刊物，做到让科普服务常年覆盖全区及基层，发挥科协在提高领导干部科学素质中的作用。

8、部门运转聘用人员经费。本单位没有物业管理，按照部门运转聘用人员配备标准，可聘请一名保洁人员。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为36.13万元，其中：政府采购货物预算24.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.1万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计22.51万元，主要用于机构运行日常办公支出、在职人员教育培训、会议、公务交通补贴等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额0万元，我单位在政府集中办公区办公，固定资产由丰台区机关事务管理服务中心统一核算。

    八、预算绩效管理情况说明

    2021年，本部门填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算184.2862万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.科普宣传和科普活动费：区财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照市区委有关文件要求安排了科普专项经费，由区财政局和区科协共同管理。区科协根据工作职责将科普专项经费细化出两个项目，主要用于会议培训和开展科普业务活动。

4.全民科学素质工作专项经费：是区科协根据承担的《科学素质纲要》实施任务，向区财政局申请的专项工作经费，用于全民科学素质建设。主要用于其他科学技术普及支出。

5.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

6.部门整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2021年部门预算表