2021年卢沟桥乡政府预算公开目录

1. 部门预算编制说明

2. 收支预算总表(公开)

3. 收入预算总表(公开)

4. 支出预算总表(公开)

5. 财政拨款收支预算总表(公开)

6. 财政拨款收入预算总表(公开)

7. 财政拨款支出总表(公开)

8. 一般公共预算支出情况表(公开)

9. 政府性基金预算支出表(公开）

10. 一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11. 2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12. “三公”经费预算说明

13. 项目支出预算表（公开）

14. 3075-项目绩效目标表-事业发展类

15. 3076-项目绩效目标表-机构运转类

16. 部门整体绩效目标表

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

2021年部门（单位）预算编制说明

一、卢沟桥乡政府基本情况

卢沟桥乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。乡政府下设直属事业单位4个，下辖17个行政村、4个社区。截至2020年底，共有行政编制101人，实际87人；事业编制66人，实际49人；离退休人员62人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算20388.13万元，同比2020年增加3088.46万元，增长17.85%，其中：财政拨款14269.25万元，上年结转和结余6118.88万元。2021年部门支出预算20388.13万元，比2020年增加3088.46万元，增长17.85%，其中基本支出预算4967.72万元，项目支出预算15420.41万元。按支出功能分类，一般公共服务支出14826.5万元、公共安全支出21.34万元、教育支出5.94万元、科学技术支出18万元、文化旅游体育与传媒支出529.97万元、社会保障和就业支出1639.83万元、卫生健康支出476.04万元、节能环保支出1202万元、城乡社区支出452.6万元、农林水支出447.04万元、住房保障支出625.4万元、灾害防治及应急管理支出143.47万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、乡机关人员工资及日常运转经费。

2、全额拨款事业单位人员工资及日常运转经费。

3、乡域内安全维稳、综合整治、环境建设、公益事业。

4、乡文化建设、林地养护水利设施建设。

5、乡域内民生保障如困难群众救助等；社会保障事业如残疾人扶助、促进就业等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为21.33万元，其中：政府采购货物预算21.33万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计252.73万元，主要用于：办公费、水电费、维修费等。

六、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额2861.8万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、253.48万元。

七、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算1.73万元，其中：

（一）因公出国（境）费用2021年零预算。

（二）公务接待费

2021年预算数1.73万元，主要用于公务接待支出，同比下降11%，变动原因为压缩公用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2021年公务用车购置和运行维护费零预算。

八、预算绩效管理说明

2021年，卢沟桥乡政府填报预算绩效项目68个，占本部门全部预算项目68个的100%，填报绩效目标项目支出预算为15420.4万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。