北京市丰台区投资促进服务中心

2021年部门预算信息公开目录

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

12、项目支出预算表

13、部门整体支出绩效目标

14、项目绩效目标表-机构运行

15、项目绩效目标表-事业发展

16、“三公”经费预算说明

北京市丰台区投资促进服务中心

2021年部门预算编制说明

一、丰台区投资促进服务中心基本情况

北京市丰台区投资促进服务中心部门职能主要为：1.负责宣传全区招商引资相关政策；2.收集、发布、反馈招商引资工作信息；3.为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4.组织实施各类招商引资活动工作。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位2个。截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制26人，实际24人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算972.77万元，同比2020年增加164.26万元，增长20.32%，其中：财政拨款972.48万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.29万元。

2021年部门（单位）支出预算972.77万元，比2020年增加164.26万元，增长20.32%，其中基本支出预算812.66万元，项目支出预算160.11万元。按支出功能分类，一般公共服务支出774.69万元,教育支出1.08万元，社会保障和就业支出78.86万元，住房保障支出118.14万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、招商引资宣传等相关工作；

3、组织各类招商引资活动。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

本部门（包括各下属单位）固定资产由机关事务管理服务中心统一管理。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算160.11万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

专业名词解释

1.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。