目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、财政拨款基本支出经济分类预算表 

十一、2021年“三公经费” 预算财政拨款情况的说明

十二、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十三、项目支出预算表    

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、项目绩效目标表

北京市丰台区文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、丰台区文联部门基本情况

丰台区文联部门职能主要为：是对各团体会员，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

共包含行政单位 1 个。截至2020年底，共有行政编制7人，实际7人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算376.36万元，同比2020年347.68万元减少28.68万元，减少7.62%，均为财政拨款。

2021年部门支出预算376.36万元，比2020年347.68万元减少28.68万元，减少7.62%，其中基本支出预算272.36万元，项目支出预算104.00万元。按支出功能分类，一般公共服务支出212.23万元，教育支出0.31万元，文化体育与传媒支出104.00万元，社会保障和就业支出30.86万元, 住房保障支出28.96万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、文化活动项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为8.09万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算8.09万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合17.16元，主要用于：办公经费、培训费、其他交通费用、维修费、会议费、工会经费、其他公用支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额0万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围：文联部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明：2020年“三公经费”财政拨款预算0万元，其中：1.因公出国（境）费用，2020年预算数0万元，同比无变化。 2.公务接待费，2020年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理处统一管理。 3.公务用车购置和运行维护费 ，2020年预算数0万元，同比无变化。
    （三）其他事项说明：无。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台区文学艺术界联合会对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额126万元。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。