北京市丰台区医疗保障局

2021年预算信息公开目录

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、“三公经费”预算财政拨款情况说明

12、“三公经费”预算财政拨款情况表

13、项目支出预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、项目支出绩效目标申报表

16、预决算专业名词汇总

北京市丰台区医疗保障局

2021年预算编制说明

一、丰台区医疗保障局基本情况

丰台区医疗保障局职能主要为：

（一）贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

（二）负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（三）组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

（四）组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

（五）负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度.

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

丰台区医疗保障局共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位2个。截至2020年底，共有行政编制12人，实际10人；事业编制94人，实际80人；离退休人员10人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算7158.26万元，同比2020年增加323.75万元，增长4.73%，其中：财政拨款7157.18万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1.08万元。

2021年部门（单位）支出预算7158.26万元，比2020年增加323.75万元，增长4.73%，其中基本支出预算3242.45万元，项目支出预算3915.81万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.08万元，教育4.05万元，社会保障和就业320.83万元，卫生健康6346.23万元，住房保障486.07万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、退休人员经费及日常运转经费；

3、完善医疗保障服务体系相关经费；

4、健全医疗保障监督体系相关经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为657.14万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算651.14万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计196.93万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费以及其他费用。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额409.41万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3915.81万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。