目录

    第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部分预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心为区政府所属正处级全额拨款事业单位，无下属单位。主要职能是:承担产城融合发展的规划建设、产业促进、宣传推介等指导和协调服务工作；负责北京青龙湖国际文化会议中心日常运营的管理服务工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际18人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

承担产城融合发展的规划建设、产业促进、宣传推介等指导和协调服务工作；负责北京青龙湖国际文化会议中心日常运营的管理服务工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算644.218873万元，比2021年973.7908万元减少329.571927万元，减少33.84%。其中：本年财政拨款收入644.218873万元,比2021年973.5808万元减少329.361927万元，减少33.83%；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年0.21万元减少0.21万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算564.978873万元，占总支出预算87.7%，比2021年601.5808万元减少36.601927万元，减少6.08%。

（二）项目支出预算79.24万元，比2021年372.21万元减少292.97万元，减少78.71%，减少原因主要是中心单位职能等调整。部门预算项目主要为办公用房租赁费64万元、中心网站运行维护费用15万元以及基层党组织党建活动经费0.24万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级事业单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：按照我区出国经费管理办法，本单位无此项支出；2022年因公出国（境）费用无支出计划。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.1万元减少0.1万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平，主要原因：我中心按照财政局统一要求，于2017年5月进行公车改革，改革后无“公务用车购置及运行维护费”相关预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区产城融合发展协调指导中心政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区产城融合发展协调指导中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区产城融合发展协调指导中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算79.24万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额163.4925万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2022年部门预算报表

　　北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2022年部门预算情况说明

　　北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2022年部门预算报表