目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区渣土管理站职责主要为：

1、负责辖区内渣土管理工作；

2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；

3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

公益一类事业单位1个。渣土站内部设置9个部门，分别是综合办公室、财务、劳资人事、党务、监管一组、监管二组、监管三组、监管四组、对外服务窗口。

（二）人员构成情况

北京市丰台区渣土管理站事业编制36人，实际34人；聘用人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

一是：持续推行《北京市建筑垃圾处置管理规定》政策落地工作，“严查、严管、安全、环保”是2022年的工作重心，充分利用好区城管执法局的监管处罚权。

二是：做好我区的备案、监督、管理、考评等工作。严格执行备案审查流程，及时做好事前、事中、事后监管工作。重点抓好处置场所监管和电子运单报送工作。

三是：规范建筑垃圾市场管理；规范临时性资源化处置场的土地使用、厂区标准化设置、末端产品流向；掌握全区消纳数据台账。

四是：密切协同丰台安委办、丰台交通支队、丰台运管局开展“压事故、除隐患、整秩序、保安全”专项行动，联合打击违法违规运输企业，净化建筑垃圾运输市场。

二、收入预算说明

2022年收入预算1277.705626万元，比2021年1237.4312万元增加40.274426万元，增长3.25%。其中：本年财政拨款收入1277.705626万元,比2021年1237.4312万元增加40.274426万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1139.520726万元，占总支出预算89.18%，比2021年1158.3495万元减少18.828774万元，下降1.63%。

（二）项目支出预算138.1849万元，比2021年79.0817万元增加59.1032万元，增长42.77%，增加了创建卫生城区食堂改造经费，自来水管道抢修工程，机构运转经费，锅炉房暖气管道抢修经费。部门预算项目主要为物业管理服务费、创建卫生城区经费（食堂改造）、机构运转经费、自来水管道抢修工程、市政市容环境卫生检查执法经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区渣土管理站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.2622万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.2622万元减少0.2622万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区渣土管理站政府采购预算总额83.540352万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区渣土管理站政府购买服务预算总额0万元。

本单位2022年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费情况说明

   2022年北京市丰台区渣土管理站的机关运行经费财政拨款预算0万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年无机关运行经费的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北京市丰台区渣土管理站填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算138.1849万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额82.399268万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区渣土管理站2022年部门预算报表

北京市丰台区渣土管理站2022年部门预算报表

北京市丰台区渣土管理站2022年部门预算报表