目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

北京市丰台区档案馆

2022年度部门预算情况说明

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

档案馆为全额拨款事业单位，职责主要为:收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。档案馆内设9个科室，分别为办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。无下属单位。

（二）人员构成情况

档案馆行政人员编制0人，实际0人；事业编制43人，实际39人；聘用人员0人；离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、丰富馆藏资源，做好档案接收及征集工作。印刷档案征集宣传海报，征集具有历史价值,符合存入档案馆标准的档案。2、服务文化中心建设，做好档案资源开发利用。设计制作新馆陈列展览，多角度宣传丰台的历史人文知识，传递正能量，弘扬爱国主义精神。3、做好档案宣传工作。围绕重大活动，档案馆日活动，以咨询宣传、业务展示、举办展览等方式，加大档案宣传力度，大力弘扬档案文化。4、做好馆藏档案的保管工作。做好馆藏满25年档案开放鉴定。做好馆库温湿度监测、安防、消防等系统的维护检测更新，提高档案保管基础业务工作水平。5、完成档案科研课题研究报告、工作报告等工作，通过结题验收。

二、收入预算说明

2022年收入预算1602.59万元，比2021年1667.29万元减少64.7万元，减少3.9%。其中：本年财政拨款收入1602.59万元,比2021年1627.91万元减少25.32万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年39.38万元减少39.38万元

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1500.35万元，占总支出预算93.62%，比2021年1600.11万元减少99.75万元，减少6.23%。

（二）项目支出预算102.24万元，比2021年67.18万元增加35.06万元，增长52.19%，增加原因主要为本年度计划完成档案馆新馆固定陈列展览设计。部门预算项目为档案保管保护、新馆陈列展览设计、课题研究经费、档案宣传经费、离休干部医疗统筹金、基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.24万元减少0.24万元，主要原因：压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年档案馆政府采购预算总额2.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年未安排政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2022年档案馆的机关运行经费财政拨款预算87.88万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，档案馆填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算102.24万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额342.44万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

    详见附件：北京市丰台区档案馆2022年部门预算报表

    北京市丰台区档案馆2022年预算情况说明

    北京市丰台区档案馆2022年部门预算报表