目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

大红门街道办事处是丰台区人民政府的派出机关。职责定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。大红门街道科室设置为6个办公室、1个派出监察组、1个综合行政执法队、3个中心。6个办公室分别是综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；3个中心为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,均为公益一类性质事业单位。大红门辖区共19个社区，3个村。

（二）人员构成情况

大红门街道办事处部门行政编制98人，实际82人；事业编制63人，实际43人；聘用人员0人。离退休人员72人，其中：离休2人，退休70人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和和社会公德教育，推动社区公益性事业发展。8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9、承办区政府交办的其他事项。通过各个项目实施，确保履职，高效使用财政资金，确保使用质量，更好的服务辖区群众，提升群众满意度。

二、收入预算说明

2022年收入预算17,273.59万元，比2021年20898.01万元减少3624.42万元，减少17.34%。其中：本年财政拨款收入17,273.59万元,比2021年20898.01万减少3624.42万元，减少17.34%；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年3060.45万元减少3060.45万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算9,650.40万元，占总支出预算55.87%，比2021年13694万元减少4043.6万元，减少29.53%，主要原因：区划调整，人员减少。

（二）项目支出预算7623.19万元，占总支出预算44.13%，比2021年万元增加419.18万元，增长5.82%，增加原因是本年民生实事及基层建设资金、房租、政策资金增加。部门预算项目主要为民生实事及基层建设—城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力人员经费114.7万元，民生实事及基层建设-民生保障经费90万元，民生实事及基层建设-社区建设经费24.09万元，民生实事及基层建设-城乡管理维护194万元，民生实事及基层建设-接诉即办200万元，民生实事及基层建设-平安建设经费185万元，民生实事及基层建设-基层政权建设6万元，民生实事及基层建设-机构运行经费110万元，民生实事及基层建设-诉求处置中心硬件及系统运维服务78万元，民生实事及基层建设-应急经费444.242万元，民生实事及基层建设-机关硬件及系统运维服务8.968万元，民生实事及基层建设-垃圾清运150万元，民生实事及基层建设-事业发展经费339.39万元，民生实事及基层建设-环境治理41.2万元，民生实事及基层建设—设备购置类项目经费45万元，政策资金-机构运转经费176.45万元，政策资金-取暖费30.0433万元，政策资金-档案信息化建设服务12万元，政策资金-法律服务10万元，政策资金-绩效、内控、审计服务35.55万元，政策资金-应急经费88万元，政策资金-机构运转1，53万元，政策资金-取暖费1，15万元等。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

大红门街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：我街道无因公出国（境）费用预算；

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.8万元减少1.8万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：我街道无公务用车购置和运行维护费预算；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平），主要原因：我街道无公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年大红门街道办事处部门政府采购预算总额2102.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年大红门街道办事处部门政府购买服务预算总额1029.61万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年大红门街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算637.12万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公经费20.07万元、印刷费1.9万元、邮电费14.86万元、差旅费1.27万元、会议费3.81万元、福利费47.71万元、日常维修费7.64万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费53.65万元、办公用房取暖费28.65万元、办公用房物业管理费38.2万元、其他交通费用101.81万元、培训费6.35万元、工会经费119.79万元、其他商品和服务支出191.43万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，大红门街道办事处填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7623.19万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3290.70万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年部门预算报表

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年部门预算报表