一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，加挂北京市丰台区军民融合办牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区扶贫协作和支援合作工作联席会议办公室职能。下设4家事业单位，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。

（二）人员构成情况

我委总编制84人，实有60人。其中机关行政编制49人，实有41人；事业编制35人，实有19人。离退休人员35人，其中：退休35人。

（三）本预算年度的主要工作任务

围绕大统筹，着力推动重大规划计划落地实施。组织实施“十四五”规划纲要任务分解方案,精心组织实施新一轮城南行动计划,实施河西地区高质量发展专项行动计划。围绕稳增长，着力促进经济持续稳定高质量发展。加快经济结构调整，金融、科技、文化、商务等产业引领性进一步增强；全力推动双碳工作,引导用能单位集约高效发展；提高经济发展效益，全力做好冬奥会住宿餐饮价格监测，配合做好价格调控。围绕抓项目，着力扩大有效投资。统筹做好重大项目规划谋划，推动项目落地衔接有力，积蓄投资动能；加强重点计划组织实施与投资调度工作的有机结合；大力服务保障市、区重点工程项目，全流程优化审批流程，拓宽项目融资渠道，加强政府投资建设项目管理，提高政府建设资金使用效益。围绕强产业，着力提升创新发展能级。加大高精尖产业扶持力度；坚持平台支撑，优化产业创新平台，培育引进服务一批重点优质企业，增强发展动能。围绕优环境，着力深化“放管服”改革。全面落实优化营商环境5.0版改革政策，持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境；持续开展优化营商环境落地“最后一公里”专项行动，；优化“服务包”机制，探索解决企业发展困境，激发企业活力。围绕提品质，着力推进疏整促专项行动。平稳有序开展疏解整治促提升专项行动；分类推进区域城市活力中心试点建设。围绕增成效，着力推进支援合作工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算11795.64万元，比2021年14795.77万元减少3000.13万元，减少20.28%。其中：本年财政拨款收入11795.64万元,比2021年14795.77万元减少3000.13万元；本年无其他资金收入。上年结转结余资金0万元,比2021年10988.42万元减少10988.42万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1925.21万元，占总支出预算16.32%，比2021年2286.51万元减少361.3万元，减少15.8%。

（二）项目支出预算9870.42万元，比2021年12509.27万元减少2638.85万元，减少83.68%，减少原因主要为支援合作资金减少。部门预算项目主要为涉案涉纪物品委托鉴定评估服务、新能源项目安全隐患排查服务、节能发展专项资金、丰台区政府投资建设项目咨询评估服务、生态涵养区结对协作资金、支援合作工作经费、支援合作项目管理服务、支援合作资金、2022年“疏整促”专项行动社会稳定风险评估服务、疏整促材料制作服务、京津冀协同发展工作经费、培育区域高质量发展新动能课题研究经费、丰台区2022年度固定资产投资建设项目管理培训、优化营商环境工作服务、产业政策评估经费、政府采购中心工作经费、公共资源交易中心工作经费、疏整促工作阶段成果展示服务、2022年治理类街乡镇整治提升项目全过程管理服务、公共资源宣贯培训经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少0.38万元。其中：1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.38万元减少0.38万元，主要原因:区财政加强管理，年初由区财政统一预留。3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区发展和改革委员会部门政府采购预算总额10.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区发展和改革委员会部门政府购买服务预算总额434万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区发展和改革委员会1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.09万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区发展和改革委员会填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9870.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1654.17万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、1453.78万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

(八)其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：丰台区发展和改革委员会2022年部门预算报表

附件：丰台区发展和改革委员会2022年部门预算报表