目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女联合会（本级）职能主要为：

丰台区妇联是负责组织开展、指导妇联系统的宣传教育工作、指导党政机关、科教文卫妇委会、企业女职工委员会工作、妇女维权工作的区政府组成部门。区妇联内设五个职能部室，分别为办公室、宣传教育科、组织联络科、调研维权部、妇儿工委。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇女联合会（本级）行政编制13人，实际12人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

加强妇女群众的思想引领;强化各级妇联组织建设;促进妇女儿童全面发展;扎实推进新时代家庭家教家风建设;提高广大妇女的法律意识和依法维权能力;稳步推进“十四五”妇女儿童发展规划实施等。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,147.27639万元，比2021年935.5102万元增加211.76619万元，增长22.64%。其中：本年财政拨款收入1,147.27639万元,比2021年798.9109万元增加348.36549万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2021年136.5993万元减少136.5993万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算507.09539万元，占总支出预算44.2%，比2021年490.9109万元增加16.18449万元，增长3.29%。

（二）项目支出预算640.181万元，占总支出预算55.8%，比2021年444.5993万元增加195.5817万元，增长43.9%，增加原因为：农业农村改革发展资金增加；召开第十四次妇女代表大会，会议及筹备费用增加。部门预算项目主要为全区妇女工作经费、妇女之家工作经费、基层妇联社会工作者人员经费、妇救会主任补贴经费、妇联工作经费、第十四次妇女代表大会经费、第十四次妇女代表大会筹备经费、基层党组织党建活动经费、农业农村改革发展资金。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区妇女联合会（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.14万元减少0.14万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平）；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区妇女联合会（本级）政府采购预算总额320.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区妇女联合会（本级）政府购买服务预算总额32.2万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区妇女联合会（本级）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.495862万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北京市丰台区妇女联合会（本级）填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算640.181万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额51.215922万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区妇女联合会（本级）2022年部门预算报表