目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市公安局丰台分局2022年部门预算情况说明

一、部门情况

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

二、收入预算说明

2022年收入预算194699.69万元，比2021年194680.09万元增加19.60万元，增长0.01%。其中：本年财政拨款收入194699.69万元,比2021年187664.80万元增加7034.89万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2021年7015.29万元减少7015.29万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算157509.34万元，占总支出预算81%，比2021年164873.76万元减少7364.42万元，减少4%。

（二）项目支出预算37190.35万元，比2021年29806.33万元增加7384.02万元，增长25%，增加原因为项目按照建设情况批复资金。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市公安局丰台分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括全部局所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1235.52万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少49.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数61.47万元减少61.47万元，主要原因：年初由区财政局统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1235.52万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1235.52万元，其中：公务用车加油508.69万元，公务用车维修495.21万元，公务用车保险168.23万元，其他63.39万元。比2021年预算数1223.82万元增加11.70万元，主要原因为部门调整后，划转增加车辆编制。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市公安局丰台分局政府采购预算总额28782.02万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市公安局丰台分局政府购买服务预算总额11872.60万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市公安局丰台分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算17485.78万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市公安局丰台分局填报绩效目标的预算项目63个，占全部预算项目63个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37190.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市公安局丰台分局行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据《北京市养犬管理规定》，执收主体北京市公安局丰台分局，收费部门为局属派出所，收费标准为0-1000元，收入预计510.10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额121093.23万元，其中：车辆525台，7311.43万元；单位价值50万元以上的通用设备45台（套）、5981.41万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1293.40万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市公安局丰台分局2022年部门预算报表

2022年公安部门预算草案报表