目录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

　　和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处（行政编制88人，实际77人；事业编制51人，实际33人；聘用人员77人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、常抓不懈，从严从快落实常态化疫情防控要求

完成大数据派单排查7113人次，第一时间组织完成核酸检测13000余人次，落实居家观察、隔离转运等管控措施。加强小区出入口防疫管理，落实疫苗接种任务，累计接种76733人次。和义地区至今未发生新冠肺炎疫情感染情况。

2、坚持问题导向，接诉即办向深推进

全面抓好接诉即办条例贯彻实施，班子成员带头协调调度，实施物业企业和社区双派单、双考核制度。持续强化源头治理、系统治理，分阶段压茬推进南苑北里三区失管小区环境提升、和义东里老旧小区改造等任务；积极争取区有关部门专业指导支持，及时“吹哨”，解决了小区拆违、噪音扰民、路侧停车、交界地带垃圾清理等问题。发挥党建协调委员会共建共治作用，共投入约251万元完成了北一社区路面维修、西二楼门更换、锦一社区安装电动自行车棚加装监控等共30个小微项目。安排应急资金，快速解决了一批涉疫、水电气热等“小、散、急、愁”民生诉求。全年共受理市民诉求10355件，解决率、满意率保持在95%左右，考核排名靠前。

3、助力民生保障，惠民政策往实发展

落实政务服务“一门”办理制度，实现“只进一扇门”“最多跑一次”，全年办理职业介绍指导、灵活就业、失业登记、社会化退休、低保、城乡养老、城乡居民医疗等各项业务共约18000件，服务32000人次。受理、变更、核查住房保障家庭900余户，走访慰问贫困残疾人、失独家庭老人277人，提升社会化退休人员服务内容，开展14项文化活动。

4、推动民生文化，群众生活有新活力，组织周末大舞台品牌演出活动13场，“让书香飘满和义”读书活动16场；组织非遗文化制作体验、书画活动、社区运动会等活动40余场次；指导社区社会组织开展志愿服务、培训等活动160场。

　　5、以创卫创城为着力点，提升环境强治理

　　将创城创卫工作同谋划、同部署、同推进，建立完善信息互联、协同调度机制，推动辖区“面子”“里子”双提升。针对不同社区基础设施和物业管理水平差异，分类施策，推动大红门锦苑社区创建首都花园式社区，突出品质提升，发挥其示范引领作用；推动和义西里等卫生类社区积极开展环境卫生秩序整治、平房区治理等专项行动，保障环境整洁有序；推动和义东里、南苑北里小区整治类社区结合老旧小区改造，拆除私搭乱建，改造基础设施，从源头上解决老旧小区的痼疾顽症，改善辖区面貌。举全街之力，以4A最高成绩通过病媒生物防制市级验收，辖区居住环境明显改善，居民良好卫生习惯基本养成。

6、以南苑森林湿地公园建设为重点，整治管控促还绿

　　保障南苑湿地公园建设，推动还绿于民。深入推动疏解整治促提升，保持战略定力，注重战略留白，加强拆违建绿，共拆除违法建设31972.21平方米，腾退土地2.8公顷，超额完成年度任务，为远期承接首都重大功能布局预留空间。

7、以平安丰台平安和义建设为目标，安全稳定促和谐

牢固树立风险防控意识，强化安全维稳第一责任。辖区社会单位、企业签订安全生产及消防安全责任书700余份。开展安全生产专项治理检查行动，检查各类场所2700余家次，发现、整改隐患900余处。

二、收入预算说明

2022年收入预算10459.11万元，比2021年9818.94万元增加640.17万元，增长6.52%。其中：本年财政拨款收入10459.11万元,比2021年8459.06万元增加2000.05万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元；上年结转结余资金0万元,比2021年1359.88万元减少1359.88万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6259.61万元，占总支出预算59.85%，比2021年6393.16万元减少133.55万元，减少2.09%。

（二）项目支出预算4199.51万元，比2021年3425.78万元增加773.73万元，增长22.59%，增加原因：社会保障和就业支出增加。

部门预算项目主要为：按支出功能分类，一般公共服务支出5858.54万元，教育支出5.04万元，文化旅游体育与传媒支出90.25万元，社会保障和就业支出3621.9万元，卫生健康支出155.95万元，城乡社区支出172.5万元，住房保障支出554.93万元。上述支出中，主要用于以下内容：

1、民政经费支出，主要包括低保人员最低生活保障支出、城市特困人员生活费、无丧葬补贴。

2、残联经费支出，主要包括职康站运行及残疾儿童少年康复补贴。

3、计生经费支出，主要包括计划生育家庭奖励经费、独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助。

4、文教经费支出，主要包括社区居民的文体经费。

5、组织事务支出，主要包括基层党组织服务群众工作经费、基层党组织党建活动等支出。

7、城乡社区环境卫生支出，主要包括城市管理维护、生活垃圾分类运维项目支出。

8、社区居民的经费支出，主要包括社会公益金。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

2022年北京市丰台区人民政府和义街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.08万元减少1.08万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府采购预算总额360.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府购买服务预算总额757.69万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区人民政府和义街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算442.83万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目68个，占全部预算项目68个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4199.51万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门不涉及此项内容

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及此项内容

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2468.08万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府和义街道办事处2022年部门预算报表。

　　附件：2022年部门预算情况说明

　　　　　和义街道部门预算草案报表