区纪律检查委员会
区纪委2022年部门预算公开

日期:2022-01-20 10:00    来源: 区纪检委

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    第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位,是党的纪律检查机关,与北京市丰台区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。机关共有17个内设机构,即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案管室、审理室、干部监督室、4个监督检查室和4个审查调查室另有机关党委、16个派驻纪检监察组区委巡察办、5个区委巡察组以及1下属非独立核算事业单位即丰台区纪检监察信息技术保障中心。

(二)人员构成情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会部门行政编制194人,实际173人;事业编制8人,实际6人;聘用人员2人。离退休人员34其中:离休0人,退休34人。

(三)本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕中央纪委、市纪委和区委的重大决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,强化政治监督,持之以恒推动落实中央八项规定精神,着力纠治“四风”顽瘴痼疾,一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争,坚决整治群众身边腐败和作风问题,依规依纪依法开展监督执纪执法工作,深化运用“四种形态”,不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能,为“十四五”开好局起好步提供坚强保障。

二、收入预算说明

2022年收入预算6993.422683万元,比2021年7115.8984万元减少122.475717万元,减少1.72%。其中:本年财政拨款收入6993.422683万元,比2021年7115.8984万元减少122.475717万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,比2021年251.86万元减少251.86万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6384.195563万元,占总支出预算91.29%,比2021年6758.1704万元减少373.974837万元,减少5.53%,减少原因主要为人员经费减少

(二)项目支出预算609.22712万元,比2021年357.728万元增加251.49912万元,增长70.3%,原因主要是本年新增4个项目。部门预算项目主要为党风廉政文化教育宣传经费、全面从严治党主体责任民意调查工作、系统运维费等。

(三)事业单位经营支出0万元,与2021年持平

(四)上缴上级支出0万元,与2021年持平

(五)对附属单位补助支出0万元,与2021年持平

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

中共北京市丰台区纪律检查委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1行政单位和1个非独立核算事业单位

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算35.1万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加15.6176万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平,主要原因:本部门无因公出国(境)安排的预算。

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0.7624万元减少0.7624万元,主要原因:区财政加强管理,年初由区财政统一预留

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数35.1万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平,主要原因:无公车购置年初预算安排;公务用车运行维护费2022年预算数35.1万元,比2021年预算数18.72万元增加16.38万元,主要原因:受疫情影响,2021年财政批复公车运维费预算减少

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年中共北京市丰台区纪律检查委员会部门政府采购预算总额41.2165万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年中共北京市丰台区纪律检查委员会部门政府购买服务预算总额81万元。

(三)机关运行经费情况说明

2022年中共北京市丰台区纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算449.94938万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,中共北京市丰台区纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算609.22712万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2021年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额2003.13万元,其中:车辆15台,228.56万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、397.83万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)其他事项说明

不涉及。

名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件:区纪委2022年部门预算报表

    区纪委2022年部门预算报表

附件:

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