目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

部门职责：

1.根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

2.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

3.负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

4.负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

5.负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

6.负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

1.综合办公室：负责机关政务工作；负责宣传、组织、人事、人才、机要、档案、财务等日常运转工作；负责议案、建议、提案、保密、接待联络、信访维稳、后勤保障等工作；负责重要事项的督查督办；负责离退休人员的管理工作。

2.党群工作科：负责机关党务工作；负责纪检监察工作；负责全面从严治党责任落实和监督工作；负责武装、统战、妇女工作；协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作，协调指导北京丽泽金融商务区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

3.规划建设科：协助研究编制北京丽泽金融商务区控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划；协调区域内建设项目的规划报批；协调推进北京丽泽金融商务区土地开发、二级项目建设、市政基础设施建设等相关工作；负责北京丽泽金融商务区内规划数据、资料及信息系统管理工作；统筹协调智慧城市建设工作。

4.产业发展科：负责组织实施北京丽泽金融商务区招商引资工作；负责组织拟订北京丽泽金融商务区产业发展指导目录、准入条件；负责落实北京丽泽金融商务区产业发展规划和产业促进政策；研究拟订首都金融改革试验区政策措施；负责北京丽泽金融商务区重大问题的调查研究，并提出对策和建议；组织实施、参加各类投资促进及招商考察活动，促进项目合作；负责产业引导和投资服务工作，支持主导产业和重点企业发展；负责构建企业服务体系和服务政策体系，为入驻企业提供服务，协助解决入驻及经营发展中的相关问题。

5项目管理科（环境保护科、安全生产科）：负责制订北京丽泽金融商务区工程建设管理办法，抓好绿色文明施工各项工作；组织拟订北京丽泽金融商务区环境景观、楼宇标识管理规范，做好监督检查日常工作；制订北京丽泽金融商务区环境建设方案，组织协调开展环境建设各项工作；负责北京丽泽金融商务区生态建设和环境保护工作，对辖区生态建设和环境保护工作完成情况进行督查督导；组织、协调、监督区域内安全生产工作，制订安全生产应急预案；组织开展生产、消防、交通方面宣传教育工作。

6. 团工委：负责北京丽泽金融商务区的共青团工作。

7. 综合服务中心（事业单位）：协助完成环境保护、环境建设和市容卫生等各项工作；做好商务区企业服务工作，配合做好商务区安全维稳等相关工作。

（二）人员构成情况

北京丽泽金融商务区管理委员会行政编制26人，实际26人；事业编制15人，实际14人；聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

 提升丽泽商务区规划，做好环境保护及安全生产工作，协调土地一级开发和二级项目推进，招商引资吸引优质企业入驻等。

二、收入预算说明

2022年收入预算4669.505894万元，比2021年3648.894081万元增加1020.611813万元，增长27.97%。其中：本年财政拨款收入4669.505894万元,比2021年3648.894081万元增加1020.611813万元，增长27.97%，主要原因为随着丽泽商务区建成区域扩大，各项环境维护、社会治理、招商宣传等支出增加；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金930.748272万元,比2021年11.393832万元增加919.35444万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1,143.756877万元，占总支出预算24.49%，比2021年1057.796882万元减少1154771.18万元，增长-10.92%，主要原因为人员减少。

（二）项目支出预算3525.749017万元，比2021年2042.824613万元增加1482.924404万元，增长72.59%，增增加原因：随着丽泽建设发展，各项维持保障经费提升。部门预算项目主要为晋商联合大厦第20层租赁费、城市会客厅室内装修及设备购置、滨水文化公园（一期）正式水电接驳等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京丽泽金融商务区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级及1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1777万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.1777万元减少0.1777万元，主要原因：压缩一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

   2022年北京丽泽金融商务区管理委员会政府采购预算总额1404.879631万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京丽泽金融商务区管理委员会政府购买服务预算总额1008.147504万元。

（三）机关运行经费情况说明

   2022年北京丽泽金融商务区管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.959995万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北京丽泽金融商务区管理委员会填报绩效目标的预算项目39个，占全部预算项目39个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3525.749017万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门不涉及

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额154.13万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及

六、名词解释

1.固定资产总额口径为原值。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京丽泽金融商务区管理委员会2022年部门预算报表