目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年丰台交通部门预算情况说明

（一）部门机构设置、职责

丰台交通支队部门职能主要为：

1.负责维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；

2.负责重要交通警卫任务的安全保卫；

3.负责开展交通安全宣传教育；监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；

4.负责道路交通事故处理；查缉交通肇事逃逸案件；

5.负责监督、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼工作；

6.负责承办市交管局、公安分局和地方党委政府交办的其他工作事项。

丰台交通支队单位性质为行政单位下设五个大队:卢沟桥大队、西站大队、大红门大队、方庄大队和丰北大队；七个科室：办公室、交通指挥中心、事故科、安监科、法制科、交通科和科信科。

（二）人员构成情况

丰台交通支队行政编制439人，实际439人；聘用人员546人。离退休人员216人，其中：离休1人，退休215人。

（三）本预算年度的主要工作任务

维护交通秩序，保障道路畅通，较少事故发生；保障执法大厅正常运转，让百姓增加交通安全意识安全意识;确保社会群众，办理交通执法，车务手续正常运转；重大会议及活动期间交通畅通，百姓出行方便;有效保障各驻地单位正常运转，圆满完成各项重大安保任务，为丰台区各街乡镇做好交通安全宣传工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算1811.14万元，比2021年1908.46万元减少97.32万元，减少5.1%。其中：本年财政拨款收入1811.14万元,比2021年1908.46万元减少97.32万元

三、支出预算说明

项目支出预算1811.14万元，比2021年1908.46万元减少7.32万元，5.1%，减少原因压缩经费。部门预算项目主要为上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关的机构运转经费；

2.重大活动及会议交通保障经费；

3.区雇协管员经费；

4.侦破交通肇事奖励基金；

5.交通安全宣传经费；

6.交通安全办公室经费；

7.执法站大厅及事故科驻地新址2022年房租；

8.专职安全员经费；

9.执法站电费；

10.慰问金。

四、部门"三公"经费财政拨款预算

2022年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台交通支队部门政府购买采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年政府采购预算总额为1000万元，其中政府采购服务预算1000万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台交通支队填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1811.14万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（七）国有资产占有使用情况说明

2022年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

        丰台交通支队2022年部门预算情况说明

丰台交通支队2022年交通部门预算表