一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区大数据管理中心为新成立区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。主要职责是：组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；负责科技馆管理相关工作；局机关交办的其他工作。北京市丰台区大数据中心下设办公室、网络管理部、数据资源部和信息管理部四个部门。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区大数据管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际8人；聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；做好全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；做好科技馆管理相关工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算1138.82万元。其中：本年财政拨款收入1138.82万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。我单位为新设立单位，无上年预算批复数。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算245.00万元，占总支出预算21.51%。

（二）项目支出预算893.83万元，部门预算项目主要为政务专网租费、互联网网络出口租费、网络及终端基础运维费、核心机房安全运维费、丰台区网站集约化平台管理经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区大数据管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0元，公务用车保险0万元，其他0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区大数据管理中心政府采购预算总额140.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区大数据管理中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

北京市丰台区大数据管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区大数据管理中心填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算893.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本单位为新成立单位，截止2021年底无固定资产。

（八）其他事项说明

本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区大数据管理中心2022年部门预算报表

2022年部门预算情况说明（大数据）