北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处

2022年部门预算

 

 

目录

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

第一部分 2022年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委六里桥街道工作委员会(简称六里桥街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(简称六里桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

1、六里桥街道党工委主要职责是:

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致， 保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、六里桥街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区(村)发展建设，指导居(村)民委员会工作，支持和促进居(村)民依法自治，完善社区(村)服务功能，提升社区(村)治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

3、六里桥街道办事处的基本性质属于行政单位，内设6个办公室，另外设置：纪工委（监察组）、北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，下属3个公益一类事业单位。现执行政府会计制度。

本级内设6个办公室，分别是：

（1）综合办公室；

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）；

（3）平安建设办公室（司法所）；

（4）城乡管理办公室；

（5）社区建设办公室（统计所）；

（6）民生保障办公室。

下属3个公益一类事业单位，分别是：

（1）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）；

（2）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）；

（3）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）。

4、内设及下属机构职责：

（1）综合办公室：负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）：负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销做出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）：维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作;协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室：配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作;建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）：负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室：落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

（7）纪工委（监察组）：按照有关规定设置。

（8）北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，为六里桥街道办事处管理的行政执法机构。

（9）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）：主要承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（10）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

（11）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处行政编制95人，实际87人；事业编制57人，实际40人；聘用人员0人。

离退休人员102人，其中：离休2人，退休100人。

社区工作者编制255人，社区工作者实有233人（含社区老积极分子15人）。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、从社区、村实际出发，办实事、解难题，将基层党组织服务群众经费落实到具体服务项目和实事好事上，努力建成一批能够长期服务群众的场地、设施和团队，办成一批看得见、摸得着的实事好事，打造一批质量过硬、群众欢迎的示范品牌，让服务群众更有保障，让群众长期受益。

2、加强街道各直属党组织党建活动经费管理，推进党建基础保障水平不断提高，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续强化街道基层党组织各项建设，加强党员日常教育管理，推动做好联系凝聚群众工作，不断提升街道各级党组织组织力，为辖区经济社会发展提供坚强的组织保证。

3、做好党的路线、方针、政策宣传工作，加强对微信公众平台的科学化、精细化管理，强化街道微信公众号在展示街道工作、宣传政策法规、发挥正确导向、丰富文化生活、服务居民生活的作用，做好街道报纸与微信号联通联动，形成线上线下宣传网络。

4、按照上级要求开展爱国卫生运动，积极落实爱国卫生运动各项任务指标，努力达到国家卫生区标准。

5、进一步巩固疫情防控成果，落实疫情防控各项工作要求，保障辖区生产生活不受较大影响，地区公共卫生与健康状况平稳。

6、按照《北京市政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》文件要求，推进生活垃圾分类区域内的垃圾减量、垃圾分类的宣传培训、分类投放、分类收集等相关工作，给辖区居民生活环境提供有力保障。

7、对辖区环境进行综合整治，降低空气中PM2.5和粉尘颗粒物数量，加强环保治理、减少空气污染，给居民创造良好的身心及优美环境，打造和谐宜居生活城市。

8、接诉即办工作作为北京基层治理、服务群众的重要机制，坚持以人民为中心发展理念，聚焦群众“急难愁盼”问题，以解决民生诉求为主抓手，以实干促进接诉即办工作落实。

9、完善登记失业人员动态管理台账，扎实做好就业帮扶工作，努力实现区人保局下达的完成登记失业人员就业率指标任务。

10、完成新建社区的创建工作，确保新建社区居民事务有序衔接。

11、完善业委会选举工作，指导监督相关工作依法合规。

12、高质量开展辖区居民文化体育活动，丰富居民生活，构建和谐有序的活动氛围。

13、完成辖区内人口抽样调查和日常统计工作。

14、对辖区内四个集体经济组织日常运行进行指导。

15、完成科普工作和社区志愿者服务指导工作。

16、切实做好社会救助人员基本生活、医疗、教育等各项救助保障工作。

17、做好退休非军籍职工工资、福利待遇等各项保障工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算14482.3万元，比2021年24234.29万元减少9751.99万元，下降40.24%。其中：本年财政拨款收入14482.3万元,比2021年21482.87万元减少7000.57万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年2751.42万元减少2751.42万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7876.63万元，占总支出预算54.39%，比2021年15874.02万元减少7997.39万元，下降50.38%。基本支出预算变动较大的原因是2021年丰台区部分行政区划进行变更，北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处变更为北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处，下辖社区（村）由42个调整到18个，街道编内实有人员数减少，其中行政人员数由107人减至87人，事业人员数由70人减至40人，社区工作者由594人减至233人。

　　（二）项目支出预算6605.67万元，比2021年8360.27万元减少1754.6万元，下降20.99%，项目支出减少原因是因为街道区划调整后，辖区面积减小，项目支出额度降低，如：“生活垃圾分类项目”减少546.34万元，“基层党组织服务群众经费”减少445万元，“城市居民最低生活保障”减少577.3万元，“就业专项-灵活就业社会保险补贴”减少118.21万元，“公共文明引导经费”减少71.98万元。

　　2022年部门预算项目主要为：1、基层党组织服务群众经费；2、生活垃圾分类项目；3、公共文明引导经费；4、城市居民最低生活保障；5、就业专项-灵活就业社会保险补贴；6、民生实事及基层建设-应急资金；7、民生实事及基层建设-接诉即办工作经费；8、民生实事及基层建设-城市管理工作经费；9、民生实事及基层建设-爱国卫生运动相关工作；10、民生实事及基层建设-重点点位整治经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.34万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.59万元，减少1.59万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.34万元，比2021年预算数0万元，增加2.34万元，主要原因：司法局调拨到北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处1辆执法用车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

　　2022年北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处政府采购预算总额1163.96万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处政府购买服务预算总额1089.88万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算540.24万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处填报绩效目标的预算项目108个，占全部预算项目108个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6605.67万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2022年北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5371.29万元，其中：车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）219.91万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

 

第二部分 2022年部门预算报表

    详见附件：北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处2022年部门预算报表

    附件：

    1.收支总表

    2.收入总表

　　3. 支出预算总表

　　4. 项目支出表

　　5.政府采购预算明细表

　　6. 财政拨款收支预算总表

　　7. 一般公共预算财政拨款支出表

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表

　　11.财政拨款“三公”经费支出表

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表

　　13.项目支出绩效表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表