目  录

 

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

马家堡街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，负责辖区内的行政管理工作。全面履行统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设的职责。主要职责有：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务；

2、负责研究制定辖区经济社会与发展规划，研究制定辖区城市管理工作的目标、任务，组织协调辖区的政府社会管理和公益服务事业，优化发展环境，做好辖区城市管理、环境卫生、综合治理、精神文明创造等工作。

3、向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性、社会性的工作任务，并监督检查落实情况；

4、负责制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；制定社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

5、负责指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

6、负责对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行监督和民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

（二）人员构成情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2021年底，共有行政编制100人，实际87人；事业编制56人，实际39人；离退休人员27人；社区工作者编制329人，实际310人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

在2022年度里，马家堡街道提升整理工作能力，从居住环境、街道样貌、辖区治安、社区活动等多方位为辖区居民提供保障，提升马家堡地区居民生活质量和幸福感。1.打造高素质保安队伍，协助街道维护辖区秩序，协助执法分队完成执法工作；2.提高辖区安全生产生活质量；3.增强党组织的战斗力。提升党组织影响力，调动党员积极性，直接提升党组织服务群众的能力；4.支持加强商务楼宇党群服务中心建设，打造标杆党群服务中心；5.保障辖区居民日常生活，满足基本生活需求，进而提高居民生活水平和生活品质；6.加强建设城市指挥中心，提高街道接诉即办工作能力，及时了解并解决居民需求和生活困难；7.通过科普活动、文化活动、体育活动等多种多样的社区活动，丰富街道居民业务生活，提高居民幸福感和满意度，打造文明辖区、科普辖区、宜居辖区；8.保障辖区内环境卫生情况，洒水降尘、提高卫生条件等。；9.打造高素质工作队伍，提高街道工作人员、社区工作者工作能力和责任意识，建设优秀志愿者队伍。；10.保障街道日常工作运转。

二、收入预算说明

2022年收入预算14878.52万元，比2021年15333.05万元减少454.53万元，减少3%。其中：本年财政拨款收入14878.52万元,比2021年12577.41万元增加2301.11万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年2755.64万元减少2755.64万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算9422.71万元，占总支出预算64%，比2021年9762.91万元减少340.2万元，减少4%。

（二）项目支出预算5455.81万元，比2021年2814.5万元增加2641.31万元，增加94%，增加原因为2022年新增民生实事及基层建设类项目。部门预算项目主要为1.政策资金-机构运行经费，2.政策资金-机构运转经费，3.政策资金-应急经费，4.亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人），5.独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/月/人），6.公共服务类资产运行经费，7.社区离退休党支部书记委员补贴，8.城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴，9.2022年生活垃圾分类项目经费，10.政策资金-时代风帆党群服务中心运营费，11.政策资金-街道机动经费，12.民生实事及基层建设-接诉即办工作经费，13.民生实事及基层建设-安全执法经费，14.民生实事及基层建设-维护辖区安全稳定经费，15.民生实事及基层建设-卫生辖区创建经费，16.民生实事及基层建设-城市管理与维护经费，17.民生实事及基层建设-疫情防控常态化工作经费，18.民生实事及基层建设-安置本市农村劳动力补贴，19.民生实事及基层建设-平安辖区建设经费，20.民生实事及基层建设-社会事务管理经费，21.民生实事及基层建设-街道突发事件应急经费，22.民生实事及基层建设-机动经费，23.城镇登记失业人员送温暖，24.残疾儿童康复补助，25.就业专项-灵活就业社会保险补贴，26.职业康复劳动项目，27.社区管理退休人员服务经费，28.医疗救助专项资金，29.大额支出医疗救助专项资金，30.城市居民最低生活保障，31.党群服务中心开办及运行费，32.城乡低收入生活补贴，33.城市特困人员生活费，34.党建指导员工作补贴，35.临时救助资金，36.退养人员医疗费，37.“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴，38.新建“两新”党组织连续两年启动经费，39.基层党组织党建活动经费，40.社区工作者继续教育经费，41.基层党组织服务群众经费，42.无丧葬补助居民丧葬补贴，43.独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助，44.村居计生专干补贴，45.严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，46.离休干部助老员服务费，47.退役安置补助经费（军工），48.城镇登记失业人员送温暖（市级），49.公共文明引导经费，50.2022年下沉街镇城市协管员人员经费，51.民生实事及基层建设-机构运行维护经费，52.民生实事及基层建设-消除安全隐患经费，53.民生实事及基层建设-环境秩序维护经费，54.机构运转经费

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

马家堡街道部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.34万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元与2021年持平，主要原因：本单位无相关经费支出工作需要。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.26万元减少1.26万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.34万元。比2021年预算数0万元增加2.34万元，主要原因：增加运行维护费用为区司法局调拨公务用车1辆。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年马家堡街道部门政府采购预算总额90.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年马家堡街道部门政府购买服务预算总额1745.13万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年马家堡街道1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算612.65万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，马家堡街道填报绩效目标的预算项目54个，占全部预算项目54个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5455.81万元，占本部门全部项目支出预算的37%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2575.18万元，其中：车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：马家堡街道2022年部门预算报表

马家堡街道2022年部门预算报表