区农业农村局及二级单位
北京市丰台区农村经济综合服务中心2022年部门预算公开

日期:2022-01-20 10:00    来源: 区农业农村局

字体:     

目  录

    第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表


    第一部分:北京市丰台区农村经济综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区农村经济综合服务中心职能主要为:1、承担本区农村经济方面的辅助性工作;2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策;3、负责本区涉农信息化建设服务工作;4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作;5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

(二)人员构成情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心行政编制0人,实际0人;事业编制24人,实际11人;聘用人员3人。

离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、承担本区农村经济方面的辅助性工作;2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策;3、负责本区涉农信息化建设服务工作;4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作;5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算710.65万元,比2021年844.30万元减少133.65万元,减少15.8%。其中:本年财政拨款收入710.65万元,比2021年651.55万元增加59.1万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,比2021年192.75万元减少192.75万元

三、支出预算说明

(一)基本支出预算390.22万元,占总支出预算54.91%,比2021年478.96万元减少88.74万元,减少18.52%。

(二)项目支出预算320.43万元,比2021年365.34万元减少44.91万元,减少12.29%,新型农民培养经费减少。部门预算项目主要为农服中心部门运转聘用人员经费、新型农民培养工作经费、农村管理人员管理知识及业务政策培训工作经费、政策性农业保险经费、无煤化巡查经费、房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

(三)事业单位经营支出0万元(变动较大的部门请说明原因)。

(四)上缴上级支出0万元(变动较大的部门请说明原因)。

(五)对附属单位补助支出0万元(变动较大的部门请说明原因)。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市丰台区农村经济综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算2.4769万元减少0.6769元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,2021年持平

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0.6769万元减少0.6769万元,减少原因:压缩经费

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.8万元。其中公务用车运行维护费2022年预算数1.8万元其中:公务用车加油0.9万元,公务用车维修0.6万元,公务用车保险0.3万元,其他0万元。2021年持平

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年农服中心部门政府购买采购预算总额6.9万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年农服中心政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费情况说明

不涉及

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,农服中心填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算320.436万元,占本部门全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费”。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2021年底,本单位固定资产总额344.15万元,其中:车辆1台,16.26万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)其他事项说明

名词解释


第二部分 2022年部门预算报表

详见附件:丰台区农村经济综合服务中心2022年部门预算报表

    第二部分 丰台区农村经济综合服务中心部门预算报表


附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?