目  录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分：北京市丰台区植保植检站2022年单位预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区植保植检站职能主要为：植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。

（二）人员构成情况

丰台区植保植检站单位行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际9人；聘用人员2人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

（三）本单位预算年度的主要工作任务

植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。

二、收入预算说明

2022年收入预算641.63万元，比2021年757.57万元减少194.03万元，减少77.57%。其中：本年财政拨款收入641.63万元,比2021年757.57万元减少194.03万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算383.75万元，占总支出预算59.81%，比2021年672.56万元减少147.17万元，减少72.40%。

（二）项目支出预算258.38万元，比2021年85.01万元增加173.37万元，增加103.94%，2019-2021年进行了三年的节能减排装置的安装，2021年任务执行完毕。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

本单位因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费开支3.6万元。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6万元，比2021年"三公经费"减少了0.43万元，减少10.67%。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2022年政府采购预算总额为4万元，其中：政府采购服务预算4万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年7个项目，制定项目支出绩效目标7个，占比100%。填报绩效目标项目支出预算258.38万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算情况。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位（包括各下属单位）固定资产总额1368.46万元，其中：车辆2台，31.04万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、211.29万元，单位价值100万元以上的专用设备无。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

无。

第二部分2022年单位预算报表

详见附件：丰台区植保植检站单位2022年单位预算报表

　　第二部分 丰台区植保植检站2022年单位预算报表