区农业农村局及二级单位
北京市丰台区动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开

日期:2022-01-20 10:00    来源: 区农业农村局

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  第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市丰台区动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

丰台区动物疫病预防控制中心隶属于北京市丰台区农业农村局,是全额拨款事业单位,职能主要为:承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广等工作。目前科室共6个,包括:办公室、财务室、防疫室、化验室、物资室、西办公区

(二)人员构成情况

丰台区动物疫病预防控制中心截至2021年底共有事业编制25人,实际23人;退休人员41人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、办公室负责中心文件收发;会务、会议记录;党务政务公开、档案;工作日志;信息审核报送;办公用品;绩效考核管理;人员任职入职考评;法人年报;继续教育;聘用合同、岗位协议;考勤;印章管理;合同及台账;办公用品;保洁、物业、订报等;协助主管领导做好党务、工青妇、安全等工作;领导安排的其他工作;部门所属区域安全、卫生工作。

2、财务室负责人事劳资、财务账目管理、财务档案管理、财务预算决算、日常财务、固定资产管理、医保社保公积金等以及领导安排的其他工作。部门所属区域安全、卫生工作。

3、防疫室负责全区动物防疫工作的检查、检疫净化、采样送样、流调、应急诊断、宣传培训;狂犬病免疫点管理;执业兽医考试报名、免疫人员考核培训;免疫标识溯源管理;免疫效果评价反馈;动物收容工作以及领导安排的其他工作;部门所属区域安全、卫生工作。

4、化验室负责全区动物疫病诊断;抗体监测;实验室管理运行;实验室设备管理;实验档案管理;实验室试剂台账;疫情监测报表;注册犬狂犬病疫苗免疫和注册犬平台管理;动物疫病风险评估;医疗垃圾处理;宣传培训;内部培训考核;协助防疫室日常防疫;负责党支部组织建设、宣传及纪检工作,以及领导安排的其他工作。部门所属区域安全、卫生工作。

5物资室负责防疫物资管理;疫苗管理及发放;免疫点狂犬疫苗备案;狂犬病免疫标识管理工作;中心固定资产管理具体工作;中心安全、卫生、车粮管理具体工作;订餐;以及领导安排的其他工作;部门所属区域安全卫生工作。

6、西办公区负责防疫物资库管理、实验动物饲养管理、病死动物暂存站管理及西办公区人员管理。

二、收入预算说明

2022年收入预算985.03万元,比2021年970.55万元增加14.48万元,增长1.5%。其中:本年财政拨款收入985.03万元,比2021年970.55万元增加14.48万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算856.67万元,占总支出预算87%,比2021年834.55万元增加22.12万元,增长2.6%。

(二)项目支出预算128.36万元,比2021年136.00万元减少7.64万元,减少5.6%,2021建设了暂扣动物产品冷库,该项目已完成建设,改为运行维护。部门预算项目主要为狂犬病防控项目、实验动物购买饲养项目、无主动物收容项目、动物防疫经费项目、二级生物安全兽医实验室运行维护项目、办公设备运行维护项目、病死动物收集暂存站运行维护项目、暂扣动物产品冷库运行维护项目、部门运转聘用人员经费、机构运转经费。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

(二)我单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

(三)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算5.4万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.44万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0.44万元减少0.44万元

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.4万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数5.4万元,其中:公务用车加油1.5万元,公务用车维修3.4万元,公务用车保险0.4万元,其他0.1万元。2021年预算数5.4万元持平。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心政府购买采购预算总额0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心事业运行经费财政拨款预算64.80万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市丰台区动物预防控制中心填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算128.36万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2021年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额1277.85万元,其中:车辆3台,56.178万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)其他事项说明

名词解释

第二部分2022年部门预算报表

详见附件:北京市丰台区动物疫病预防控制中心2022年部门预算报表

  第二部分 丰台区动物疫病预防控制中心部门预算草案报表



附件:

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