一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区动物疫病预防控制中心隶属于北京市丰台区农业农村局，是全额拨款事业单位，职能主要为：承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广等工作。目前科室共6个，包括：办公室、财务室、防疫室、化验室、物资室、西办公区。

（二）人员构成情况

丰台区动物疫病预防控制中心截至2021年底共有事业编制25人，实际23人；退休人员41人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、办公室负责中心文件收发；会务、会议记录；党务政务公开、档案；工作日志；信息审核报送；办公用品；绩效考核管理；人员任职入职考评；法人年报；继续教育；聘用合同、岗位协议；考勤；印章管理；合同及台账；办公用品；保洁、物业、订报等；协助主管领导做好党务、工青妇、安全等工作；领导安排的其他工作；部门所属区域安全、卫生工作。

2、财务室负责人事劳资、财务账目管理、财务档案管理、财务预算决算、日常财务、固定资产管理、医保社保公积金等以及领导安排的其他工作。部门所属区域安全、卫生工作。

3、防疫室负责全区动物防疫工作的检查、检疫净化、采样送样、流调、应急诊断、宣传培训；狂犬病免疫点管理；执业兽医考试报名、免疫人员考核培训；免疫标识溯源管理；免疫效果评价反馈；动物收容工作以及领导安排的其他工作；部门所属区域安全、卫生工作。

4、化验室负责全区动物疫病诊断；抗体监测；实验室管理运行；实验室设备管理；实验档案管理；实验室试剂台账；疫情监测报表；注册犬狂犬病疫苗免疫和注册犬平台管理；动物疫病风险评估；医疗垃圾处理；宣传培训；内部培训考核；协助防疫室日常防疫；负责党支部组织建设、宣传及纪检工作，以及领导安排的其他工作。部门所属区域安全、卫生工作。

5、物资室负责防疫物资管理；疫苗管理及发放；免疫点狂犬疫苗备案；狂犬病免疫标识管理工作；中心固定资产管理具体工作；中心安全、卫生、车粮管理具体工作；订餐；以及领导安排的其他工作；部门所属区域安全卫生工作。

6、西办公区负责防疫物资库管理、实验动物饲养管理、病死动物暂存站管理及西办公区人员管理。

二、收入预算说明

2022年收入预算985.03万元，比2021年970.55万元增加14.48万元，增长1.5%。其中：本年财政拨款收入985.03万元,比2021年970.55万元增加14.48万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算856.67万元，占总支出预算87%，比2021年834.55万元增加22.12万元，增长2.6%。

（二）项目支出预算128.36万元，比2021年136.00万元减少7.64万元，减少5.6%，2021年建设了暂扣动物产品冷库，该项目已完成建设，改为运行维护。部门预算项目主要为狂犬病防控项目、实验动物购买饲养项目、无主动物收容项目、动物防疫经费项目、二级生物安全兽医实验室运行维护项目、办公设备运行维护项目、病死动物收集暂存站运行维护项目、暂扣动物产品冷库运行维护项目、部门运转聘用人员经费、机构运转经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

（二）我单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（三）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算5.4万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.44万元减少0.44万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1.5万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险0.4万元，其他0.1万元。与2021年预算数5.4万元持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心政府购买采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区动物预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算64.80万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区动物预防控制中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算128.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1277.85万元，其中：车辆3台，56.178万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区动物疫病预防控制中心2022年部门预算报表

　　第二部分 丰台区动物疫病预防控制中心部门预算草案报表