目  录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分 北京市丰台区渔政监督管理站2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区渔政站单位职能主要为：1、渔业法律法规的宣传和普及；2、渔业资源的增殖与保护；3、对本辖区内水生野生动物的科学研究、驯养繁殖、展览展示监督管理；4、维护渔业生产秩序，打击偷捕、抢夺他人养殖的水产品，破坏他人养殖水体及养殖实施等违法行为，保护渔业生产者的合法权益；5、渔业污染事故的调查处理；6、渔业安全生产监管；7、水产品养殖环节质量安全监管等工作。

（二）人员构成情况

我单位为事业单位。截至2021年底，共有事业编制12人，实际0人；离退休人员5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我单位机构改革2022年职能划入北京市丰台区农业综合执法大队，本单位将注销。

二、收入预算说明

2022年收入预算11.44万元，比2021年324.20万元减少312.76万元，减少96%。其中：本年财政拨款收入11.44万元,比2021年324.20万元减少312.76万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2021年315.44万元增加-315.44万元，我单位机构改革2022年职能划入北京市丰台区农业综合执法大队，本单位将注销，人员已于2021年12月分流进入执法大队。

（二）项目支出预算11.44万元，比2021年8.76万元增加2.68万元，增长30%，增加主要因为机构运转经费增加餐费。部门预算项目主要为1、事业单位日常运转经费；2、渔业安全生产监管，水产品养殖环节质量安全监管；3、渔业法律法规的宣传和普及；4、执法办案中产生的鉴定、差旅等费用。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

本单位2022年无"三公经费"安排的预算。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2本单位2022年无"三公经费"安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

本单位2022年无部门政府采购安排的预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无部门政府采购安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位不涉及此项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区渔政站填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额1.66万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本部门2022年其他事项说明。

六、名词解释

本部门2022年无名词解释。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：丰台区渔政监督管理站2022年部门预算报表