目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市丰台区农林机械技术推广站2022年部门预算情况说明 

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区农林机械技术推广站职能主要为：1.农机技术标准与规范拟定。2.农机技术推广业务指导，农机技术推广计划编制。3.农机技术推广机构与队伍建设指导与服务。4.农机试验示范：新农机具引进，农机对比试验。5.农机质量测试，农机技术储备。6.农机技术培训：技术普及，提高技术应用水平。7.农机信息服务：试验示范，表演现场会。8.农机技术服务：指导，检查，督导农机技术应用。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农林机械技术推广站行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际10人；聘用人员0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

（三）本预算年度的主要工作任务

农机技术标准与规范拟定；农机技术推广业务指导，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导与服务；农机试验示范；农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务；.农机技术服务等。

二、收入预算说明

2022年收入预算319.87万元，比2021年427.96万元减少108.09万元，减少25.26%。其中：本年财政拨款收入319.87万元,比2021年427.96万元减少108.09万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算316.87万元，占总支出预算99.06%，比2021年424.96万元减少108.09万元，减少25.44%。

（二）项目支出预算3万元，与2021年持平。单位预算项目主要为信息系统运维类项目经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区农林机械技术推广站因公出国（境）费用0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费1.8万元。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2021年"三公经费"减少了0.12万元，减少6.25%。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年本单位政府购买采购预算总额3万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额42.73万元，其中：车辆1台，16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

无。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：丰台区农林机械技术推广站2022年部门预算报表

第二部分丰台区农林机械技术推广站2022年部门预算报表