目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区长辛店中心小学，单位性质为财政补助事业单位，现管辖长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校2个单位，所有预决算统一由长辛店中心小学编制，日常经济业务也由长辛店中心小学财务人员完成。

（二）人员构成情况

北京市丰台区长辛店中心小学事业编制132人，实际132人。退休人员151人。北京市丰台区第一小学长辛店分校事业编制54人，实际52人。退休人员60人。合计事业编制186人，实际184人。退休人员211人，无部门行政编制人员、聘用人员、离休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展。培养合格的小学生，完成小学学历教育。

二、收入预算说明

2022年收入预算7632.97万元，比2021年7682.46万元减少49.49万元，减少6.44%。其中：本年财政拨款收入7632.97万元,比2021年7331.14万元增加301.83万元；本年其他资金收入0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7306.90万元，占总支出预算95.73%，比2021年7309.81万元减少2.91万元，减少0.04%。

（二）项目支出预算326.07万元，比2021年372.65万元减少50.58万元，减少13.57%，减少原因：额度内项目资金减少；压缩了中小学生实践活动经费；本年没有节能环保相关项目。部门预算项目主要为教学楼装修改造工程、小学生实践活动、春晖行动项目、体育美育发展保障、义务教育品质提升经费等

（三）本单位2022年无事业单位经营支出。

（四）本单位2022年无上缴上级支出。

（五）本单位2022年无对附属单位补助支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区长辛店中心小学公务用运行维护费开支单位包括1个所属单位，2022年不涉及因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少4.86万元。其中：

1.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.6万元，均为公务用车运行维护费。2022年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0.3万元。比2021年预算数4.86万元减少1.26万元，主要原因：财政缩减公务车运行维护费，可能受疫情影响。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校部门政府采购预算总额120.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校都不涉及部门政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2022年长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校都不涉及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，长辛店中心小学和丰台一小长辛店分校填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算326.07万元，占本部门全部项目支出预算的326.07%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3778.62万元，其中：车辆2台，27.37万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区长辛店中心小学2022年部门预算报表

北京市丰台区长辛店中心小学2022年部门预算报表