目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

单位性质为：单位财政拨款事业单位

单位职责：小学教育

无下属单位

（二）人员构成情况

北京教育科学研究院丰台实验小学，部门行政编制0人，；事业编制66人，实际65人；聘用人员3人。

离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、人员经经费2202万元主要是支出教师工资和五险两金。

2、公用经费232.32万元主要是办公费、培训费和维修费。

3项目经费234.81万元只要是课题费和学生活动费

二、收入预算说明

2022年收入预算2,693.89万元，比2021年2665.36

万元增加28.52万元，增长1%。其中：本年财政拨款收入2,693.89万元,比2021年2665.36万元增加28.52万元，增长1%。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2526.72万元，占总支出预算93.79%，比2021年2482.22万元增加44.5万元，增长17.92%。

（二）项目支出预算167.16万元，比2021年183.16万元减少16万元，减少8.7%，减少原因：2022年保安经费

计入基本经费。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无此项安排的预算

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京教育科学研究院丰台实验小学部门政府采购预算总额23.69万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无此项安排的预算

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无此项安排的预算

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北京教育科学研究院丰台实验小学填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算167.16万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5305.17万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京教育科学研究院丰台实验小学2022年部门预算报表

北京教育科学研究院丰台实验小学2022年部门预算报表