目 录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区丰台第二中学共包含事业单位1个。职能主要为：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，开展小学、初中、高中学历教育和相关社会服务。

（二）人员构成情况

截至2021年底，事业编制396人，实际395人；聘用人员2人。离退休人员263人，其中：离休1人，退休262人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按教委要求进行正常的教育教学活动，继续推进双减工作。按财政要求按进度完成资金支付等工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算16904.483849万元，比2021年16746.920845万元增加157.563004万元，增长0.94%。其中：本年财政拨款收入16904.483849万元,比2021年16746.920845万元增加157.563004万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年0万元，与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算15967.962889万元，占总支出预算,94.46%，比2021年15666.9151万元增加301.047789万元，增长1.92%。

（二）项目支出预算936.520960万元，比2021年1080.005745万元，减少143.484785万元，减少13.29%，减少原因专项下达经费减少。部门预算项目主要为一般公共预算经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区丰台第二中学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算5.4万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.4万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修3.3万元，公务用车保险0.8万元，其他0.8万元。比2021年预算数0万元增加或减少0万元，比2021年减少1.89万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区丰台第二中学部门政府采购预算总额429.3635万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区丰台第二中学部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区丰台第二中学填报绩效目标的预算项目46个，占全部预算项目46个的100%。填报绩效目标的项目支出预算936.520960万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费、学费等项目。

2022年北京市丰台区丰台第二中学行政事业性收费项目名称普通高中重点学校学费，收费依据京价(收)字[2000]第254号，执收主体北京市丰台区丰台第二中学，收费部门北京市丰台区丰台第二中学，收费标准800元/生，收入预计65.76万元。

2022年北京市丰台区丰台第二中学行政事业性收费项目名称普通高中住宿收费，收费依据京价(收)字[1999]第014号，执收主体北京市丰台区丰台第二中学，收费部门北京市丰台区丰台第二中学，收费标准320元/生，收入预计14.272万元。

2022年北京市丰台区丰台第二中学行政事业性收费项目名称义务教育阶段住宿费，收费依据京价(收)字[1999]第014号，执收主体北京市丰台区丰台第二中学，收费部门北京市丰台区丰台第二中学，收费标准320元/生，收入预计1.792万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额24053.327688万元，其中：车辆2台，30.0696万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、100.8万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2022年部门预算报表

    详见附件：北京市丰台区丰台第二中学单位2022年部门预算报表