目  录

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

   北京市大成学校是小学、初中、高中十二年一贯制的学校，公立全额拨款的事业单位。学校坐落在青塔小区内，形成一校三址，有小学部、艺术教育部和本部组成；学校主要职能：1.实施小学、初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，2.开展小学、初中、高中学历教育和相关社会服务。共包含事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市大成学校截至2021年底，事业编制232人，实际229人；离退休人员212人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度有序开展教育教学工作，德智体美劳全面发展学生综合素质，有效使用项目资金及公用经费。

二、收入预算说明

2022年收入预算9595.909845万元，比2021年9523.910077万元增加71.999765万元，增长0.77%。其中：本年财政拨款收入9595.909845万元,比2021年9523.91007万元增加71.999765万元；本年其他资金收入0万元,2021年持平；上年结转结余资金239.523339万元,比2021年336.459518万元减少96.936179万元

三、支出预算说明

（一）基本支出预算9161.721645万元，占总支出预算95%，比2021年9093.4781万元增加68.342545万元，增长0.75%。

（二）项目支出预算434.1882万元，比2021年430.431977万元增加3.756223万元，增长0.87%，增加特色发展项目。部门预算项目主要为中小学实践活动经费，校园工程项目，特色发展经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市大成学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，2021年持平。3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.23万元，其他0.02万元。比2021年预算数2.43万元减少0.63万元，主要原因：压缩三公经费。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市大成学校政府采购预算总额76.0134万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市大成学校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年北京市大成学校填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算434.1882万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市大成学校行政事业性收费项目主要有：

1、高中一般学校学费，收费依据：京价（收）字【2000】第254号，350元/生学期，收费部门：北京市大成学校，收入预计277900元。

2、普通高中住宿费，收费依据：京价（收）字【1999】第014号，320元/生学期，收费部门：北京市大成学校，收入预计15360元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6706.046157万元，其中：车辆1台，17.0744万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、1776.262638万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市大成学校2022年部门预算报表

大成学校2022年部门预算报表