目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1．主要职能：贯彻党的教育方针，培养四有新人，管理好所属小学教育教学工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构编制数：1,我单位是一所独立的六年制小学校。

（二）人员构成情况

北京大学附属小学丰台分校属于事业单位，事业编制96人，实际93人，退休人员62人。

二、收入预算说明

2022年收入预算3,866.500895万元，比2021年 3，814.988463万元增加51.512432万元，增加1.35%,其中：本年财政拨款收入3,866.500895万元,比2021年3，814.988463万元增加51.512432万元；本年其他资金收入0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3,726.131862万元，占总支出预算96.87%，比2021年3，578.864577万元增加147.267285万元，增长4.11%。

（二）项目支出预算140.369033万元，比2021年265.260012万元减少124.8909.79万元，减少47.08%，减少原因：

1、2022年项目经费不含主管部门（教委）拨款的两免一补。

2、2021年《食堂油烟净化设施升级改造》项目已完工。

3、安保项目经费、提高教师待遇伙食补助本年度不再是项目经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加或减少0万元。公务用车运行维护费2022年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.3万元，其他0万元。比2021年预算数2.43万元减少0.63万元

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京大学附属小学丰台分校政府采购预算总额48.06万元。

（二）政府购买服务预算说明：无

（三）机关运行经费情况说明： 无

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京大学附属小学丰台分校预算项目数7个，项目支出预算140.369033万元，（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明：无

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，北京大学附属小学丰台分校固定资产总额2,815.052012万元，其中：车辆1台，12.8953万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明：无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京大学附属小学丰台分校2022年部门预算报表

北京大学附属小学丰台分校2022年部门预算报表