目  录

 

第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我校位于右安门地区，现一校三址，总建筑面积65000多平方米，目前位于翠林小区的本部校区正在进行二期扩建，完工后将具备现代化的图书馆、实验楼、学生宿舍，300米标准立体操场等重要教学设施，极大提升学校的教育硬件，更好地满足周围居民对优质教育的需求。

我校是完成中学，全额拨款事业单位，初高中六个年级共有38个教学班，在校学生1061人。学校按照办学规律，合理设置学校的部门，以6个年级，12个教研组为教育教学的核心部门，校办、教育处、教务处、教科研室、总务处5大部门为学校的服务部门，全力保障各个年级和教研组的工作顺利进行，努力办好人民满意的教育。

（二）人员构成情况

北师大实验中学丰台学校事业编制184人，实际182人；聘用人员7人。离退休人员159人，其中：离休3人，退休156人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我校将认真贯彻党的教育方针，严格执行党和国家关于教育的相关政策、文件和规定，全面落实立德树人的根本任务，把社会主义核心价值观融入教育教学全过程。我校的办学理念为“服务生命、奠基未来”，要坚持德智体美劳五育并举，促进学生全面发展，把学生培养成“会做人、会做事、会学习、会合作、会担当”的社会主义建设者和接班人。贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院的决策部署，保证教育教学工作的有序进行，助力北京冬季奥运会的顺利举办。组织各个教研组深入学习相关文件，加强课堂教学管理，制定并实施课后服务的课程、管理等方案，着眼于减负、增效、提质，全面落实“双减”工作的各项要求。我校要借鉴北京师范大学附属实验中学的办学理念和教育教学模式，结合我校的传统、特色和优势，力争建设一所区域一流、北京优质的现代化学校。

二、收入预算说明

2022年收入预算7457.01万元，比2021年7919.82万元减少462.81万元，降低5.84%。其中：本年财政拨款收入7457.01万元,比2021年7844.9万元减少387.89万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年74.92万元减少74.92万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7113.66万元，占总支出预算95.39%，比2021年7000.33万元增加113.33万元，增长1.61%。

（二）项目支出预算343.35万元，比2021年919.49万元减少576.14万元，降低62.65%，减少原因;合作办学项目未列入年初部门预算，改由教委统筹安排。部门预算项目主要为：中小学实践活动74.95万元，计算机教室改造48.9万元，学校监控设备升级改造61.68万元，普通高中品牌特色学校建设-学校特质优才培养36万元，体育美育科技品牌项目发展保障专项32万元，义务教育学校品质提升-五位一体学校品质提升工程18万元，离休干部医疗统筹27万元，事业单位基本岗位编外人员补贴18万元，对口支援教师补助9.2万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北师大实验中学丰台学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.6万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修2万元，公务用车保险0.6万元，其他0.4万元。比2021年预算数4.86万元减少1.26万元，主要原因：财政降低了每辆车的公用定额标椎。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北师大实验中学丰台学校政府采购预算总额191.7万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北师大实验中学丰台学校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北师大实验中学丰台学校填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算343.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北师大实验中学丰台学校行政事业性收费项目有：

1、普通高中一般学校学费：

收费依据：京价（收）字【2000】254号

收费标准：每学期350元/生

2、普通高中住宿收费：

收费依据：京价（收）字【1999】第014号

收费标准：每学期320元/生。

3、义务教育阶段住宿收费：

收费依据：京价（收）字【1999】第014号

收费标准：每学期320元/生.

三项收费执收主体：北师大实验中学丰台学校  

收费部门：北师大实验中学丰台学校财务室

收入预计：25.12万元

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额6290.89万元，其中：车辆2台，25.52万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

 

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北师大实验中学丰台学校2022年部门预算报表

 

    北师大实验中学丰台学校2022年部门预算报表