中共北京市丰台区委办公室

2022年部门预算信息公开目录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）人员构成情况

截至2021年底，中共北京市丰台区委办公室行政编制实有48人；事业编制实有5人；离退休人员18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

严格履行预算支出程序、严格执行财务纪律。本着客观、严谨、细致、节约的原则做好本预算年度的主要工作。

一是做好本单位人员工资、社保、办公用品、印刷、设备维护等日常运转工作；二是做好党建工作，印制党建工作会议材料，完成区级宣传橱窗设计制作、安装维护等工作，定期开展各类学习、培训、调研等工作；三是做好全区档案工作，根据政策要求，按时完成档案普法、宣传、监督、指导、培训等工作；四是做好区委相关会议及全区性大会的会务组织与协调工作；五是协助做好专题调研和信息服务工作，为服务区委科学、民主、依法决策提供科学支撑；六是做好离退休干部书记补贴发放工作；七是做好其他相关工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算3056.9万元，比2021年3851.9万元减少795万元，减少20.64%。其中：本年财政拨款收入3056.9万元,比2021年3851.9万元减少795万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1868.72万元，占总支出预算61.13%，比2021年1917.19万元减少49.47万元，减少2.53%。

（二）项目支出预算1188.18万元，比2021年1934.7万元减少746.52万元，减少38.59%，减少原因是部分工作已完成，2022年不再支出。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2022年中共北京市丰台区委办公室没有“三公经费”财政拨款预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年中共北京市丰台区委办公室政府购买采购预算总额21万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中共北京市丰台区委办公室政府购买服务预算总额40万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年中共北京市丰台区委办公室机关运行经费财政拨款预算120.28万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中共北京市丰台区委办公室填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1188.18万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：2022年部门预算报表