目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区人民政府办公室职责主要为：1.协助区政府领导同志组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.完成区委区政府交办的其他任务。

丰台区人民政府办公室包含行政单位1个，内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、党建科、信息科、联络科、专项督查科一科、专项督查二科、决策督查科、综合科。

事业单位1个，为丰台区政府办事务中心。

（二）人员构成情况

行政编制56人，实际46人。

事业编制23人，实际18人。

退休人员23人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，北京更将迎来冬奥会、冬残奥会，各项服务保障及疫情防控任务更加艰巨。区政府办全体干部对标总书记对中办“五个坚持”的要求，以万无一失、精益求精的标准确保各项服务保障任务落实到位。

1.坚定不移把全面从严治党引向深入，为服务好区政府中心工作提供坚强政治保证。一是继续以党建引领助推中心工作。二是继续发挥好政府办党建工作“三级联动”机制作用。

2.以提升办公室各项服务保障工作水平为抓手，推动全区办公室系统工作水平不断提升。一是调查研究更加突出专业化水平。二是公文流转制发更加聚焦安全可靠。三是会议文稿更加强调精细化。要四是督查落实更加体现“督帮合一”，以督查促落实。五是联系人大政协更加注重主动服务。

二、收入预算说明

2022年收入预算2385.85万元，比2021年1960.97万元增加424.88万元，增长21.67%。其中：本年财政拨款收入2385.85万元,比2021年1879.90万元增加505.95万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年81.07万元减少81.07万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2170.76万元，占总支出预算90.98%，比2021年1700.70万元增加470.06万元，增长27.64%。原因人员增加。

（二）项目支出预算215.09万元，比2021年260.27万元减少45.18万元，减少17.36%，减少原因是部门项目减少。部门预算项目主要为政府办工作经费、丰台区察访核验服务、丰台区满意度调查服务、丰台区档案数字化购买服务、基层党组织担任书记、副书记的离退休干部党员补贴、基层党组织党建活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区人民政府办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。原因是区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区人民政府办公室部门政府购买采购预算总额2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区人民政府办公室部门政府购买服务预算总额168.75万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区人民政府办公室1家行政单位以及1家规范管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算140.28万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区人民政府办公室填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算215.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2022年丰台区人民政府办公室国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理服务中心统一核算并由其公开。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：丰台区人民政府办公室2022年部门预算报表